老師，你好，8月份的時(shí)候?qū)Ψ焦窘o我公司開具了增值稅專用發(fā)票，9月份收到以后，發(fā)現(xiàn)對(duì)方開錯(cuò)了，退回，我公司在8月份開具的發(fā)票，全額繳納稅款，9.27號(hào)收到對(duì)方開具9月份的發(fā)票，這樣的話，我們是不是不用繳納9月份的稅款了呀，有點(diǎn)暈了

老師，我公司是一般納稅人，3月份開了一張專票，因?yàn)闆]有進(jìn)項(xiàng)，所以申報(bào)增值稅的時(shí)候也繳納了稅款，但是我4月份的時(shí)候把這張發(fā)票沖紅了，也開具了別的專票，沖紅的這張發(fā)票跟我開具別的發(fā)票金額一致，所以4月就申報(bào)表是沒有收入的，然后因?yàn)?月那種發(fā)票沖紅了，我4月底的時(shí)候把3月份繳納的那個(gè)增值稅給申請(qǐng)退稅了，，現(xiàn)在我5月份申報(bào)表要把退稅的那個(gè)金額填在申報(bào)表哪里呢

你好，老師。我們公司3月份沒專票了，4月份開具的增值稅專用發(fā)票按照1%，開具了，申報(bào)增值稅的時(shí)候比對(duì)不通過(guò)，這個(gè)怎么處理

老師，你好！我們是小規(guī)模納稅人，今年3月開的1%的專票，在4月份紅沖了，申報(bào)增值稅的時(shí)候怎么處理呢？

老師好。那之前公司開紙質(zhì)專用發(fā)票，比如說(shuō)4月份初公司4月3號(hào)暫時(shí)沒有申報(bào)公司增值稅申報(bào)，那4月份初公司是不能開增值稅專用發(fā)票的，要報(bào)完稅那一天都可以開增值稅紙質(zhì)專用增值發(fā)票