老師，12月我收到期中一家供應(yīng)商的進(jìn)項發(fā)票，稅額2.21萬元，不含稅金額為17萬元，我當(dāng)時收到發(fā)票時，沒有檢查發(fā)票，就直接做賬了，當(dāng)時做了分錄是，借：應(yīng)交稅費（進(jìn)項）2.21 原材料 17 貸：應(yīng)付賬款：19.21元， 月底，又接著結(jié)轉(zhuǎn)，增值稅的分錄，計提附加稅的分錄，然后接著出報表， 但是現(xiàn)在問題來了，我現(xiàn)在進(jìn)認(rèn)證平臺里面去認(rèn)證發(fā)票，發(fā)現(xiàn)供應(yīng)商把我們公司的稅號開錯了，導(dǎo)致這張發(fā)票無法認(rèn)證，要退票重開，這樣，我認(rèn)證的進(jìn)項跟我做賬的進(jìn)項對不上了，然后影響的后面，一連串的分錄都是錯的，現(xiàn)在，我是要直接反結(jié)賬，去調(diào)分錄，重新改報表，還是要怎么處理

金蝶軟件6月已經(jīng)過賬結(jié)賬的單據(jù)發(fā)現(xiàn)出錯了然后進(jìn)行反過賬反結(jié)賬把憑證刪掉了，但是對應(yīng)的其他收款單不能反審核就刪不了，上面顯示不能反審核以前期間的單據(jù)，我要怎么處理

老師好，公司支付了一筆拉車費，金額1萬多，簽訂了拉車服務(wù)合同，然后當(dāng)時因為賬上資金不夠就由公司一個員工墊付了，公司賬戶有錢后就把這個墊資款打給了員工。但是合同當(dāng)事人雙方又是我公司和拉車公司，公司員工墊付以后取得了對方公司蓋章的收據(jù)，我把這些合同和收據(jù)和銀行回單都作為入賬憑證，但是我做賬的時候沒有通過其他應(yīng)付款-員工核算，直接貸方銀行存款，等于省略掉了員工墊付的這個過程，但是附件上是能看出來的，這樣可以嗎

多選題 19. 關(guān)于記賬處理的敘述正確的是（ ） A.每月可以結(jié)多次賬 B.只能對本月的憑證進(jìn)行記賬處理 C.有不平衡憑證或未審核的憑證不能進(jìn)行記賬處理 D.記賬過程中不能隨意關(guān)機 20. 憑證一旦進(jìn)行審核，就不允許對其進(jìn)行（ ），用戶必須進(jìn)行反審核的操作后才能操作。 A. 查詢 B. 修改 C. 過賬 D. 刪除 21. 流程重組的基本原則是（ ） 。 A. 整合 B. 清除 C. 自動化 D. 簡化 22. 金蝶K3軟件中有外幣核算的科目，一般應(yīng)選擇（ ）項目。 A. 計量單位 B. 期末調(diào)匯 C. 外幣核算 D. 助記碼

①供應(yīng)商調(diào)整之前的采購價格，因為操作步驟過于繁瑣反結(jié)賬不現(xiàn)實，其次反結(jié)賬跟當(dāng)時供應(yīng)商提供的月度對賬單的數(shù)據(jù)就會出現(xiàn)差異，所以這個行不通； ②我們公司對于同一款產(chǎn)品同一個采購單價的話作為同一個批次處理，并不是使用加權(quán)平均法，所以如果我使用系統(tǒng)自帶的“采購價格調(diào)整”單據(jù)調(diào)整的話就會打亂了對應(yīng)產(chǎn)品的全部價格，所以這里又是一個問題 ③我們的系統(tǒng)如果你單純使用140501憑證分錄的話到月底結(jié)賬生成資產(chǎn)負(fù)債表的時候進(jìn)銷存報表的庫存商品金額就會跟資產(chǎn)負(fù)債表欄存貨的金額出現(xiàn)差額，差額=單獨使用140501分錄憑證的金額 所以，如果供應(yīng)商對以前產(chǎn)品進(jìn)行調(diào)價的話，在不觸及以上三點情況的情況如何才能妥善處理供應(yīng)商調(diào)價的金額？(內(nèi)賬，供應(yīng)商不會開具發(fā)票）