上期留抵比這個(gè)月的銷(xiāo)項(xiàng)多

好，那不需要交稅的，什么分錄都不需要做的。

記賬憑證也不要結(jié)轉(zhuǎn)增值稅嗎

對(duì)的是的，可以不用結(jié)轉(zhuǎn)的。

好的，那進(jìn)口增值稅要不要填到表二呀，這個(gè)月有進(jìn)口增值稅

但是上期留抵稅額比這個(gè)月銷(xiāo)項(xiàng)稅額多

那附表二就可以不用填了嗎？這個(gè)月沒(méi)有認(rèn)證的話

你好，你認(rèn)證了嗎？在勾選平臺(tái)里面勾選了就可以填寫(xiě)。

需要抵扣的時(shí)候再認(rèn)證就可以的，這個(gè)月先不要填寫(xiě)了。

我沒(méi)有認(rèn)證呢

那這個(gè)月附表二就是0數(shù)據(jù)了是嗎老師，因?yàn)闆](méi)有勾選進(jìn)項(xiàng)

對(duì)的是的是這么做。

謝謝老師，解答的特別清晰

不用客氣工作愉快。

但是，老師我看了公司上個(gè)月也有結(jié)轉(zhuǎn)增值稅呢

你的銷(xiāo)項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)月末都沒(méi)有余額嗎？

老師，我這個(gè)月做的賬進(jìn)項(xiàng)跟銷(xiāo)項(xiàng)都有余額

不是的，你看下之前他是怎么做的，進(jìn)項(xiàng)銷(xiāo)項(xiàng)都有余額嗎。

我看了上個(gè)月的，有結(jié)轉(zhuǎn)增值稅，科目余額表銷(xiāo)項(xiàng)進(jìn)項(xiàng)沒(méi)有余額，未交增值稅借方余額

你好，把你的銷(xiāo)項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)分別結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅。

進(jìn)項(xiàng)的結(jié)轉(zhuǎn)金額跟銷(xiāo)項(xiàng)的結(jié)轉(zhuǎn)金額是這個(gè)月科目余額表上的本期發(fā)生額嗎？還是

你之前沒(méi)有余額的話，現(xiàn)在只結(jié)轉(zhuǎn)發(fā)生額和余額是應(yīng)該是一樣的。