老師，小規(guī)模納稅人2季度開了1%和3%的專票怎么處理？是按實際開票的稅額倒推銷售額填報，還是按實際銷售額去算額填報？
按開票的金額填寫，就是發(fā)票上的不含稅金額填寫
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老師，小規(guī)模納稅人2季度開了1%和3%的專票怎么處理？是按實際開票的稅額倒推銷售額填報，還是按實際銷售額去算額填報？
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小規(guī)模納稅人，平時做賬按1%價稅分離的，季度沒超過30萬，填增值稅報表10欄銷售額，是填按1%算的銷售額，還是填3%算的銷售額，
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小規(guī)模納稅人第一季度普票開了3%和1%的稅率，申報增值稅時不含稅銷售額是按發(fā)票上的未稅銷售額合計填寫還是用季度總含稅銷售額/（1+1%）倒算？
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您好老師我小規(guī)模公司開票系統(tǒng)里是按1個點開的，那增值稅季度申報的時候下面本期免稅就得填3個點的稅額對嗎，還是按實際銷售額填寫呀
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老師請問小規(guī)模納稅人，季度未開票銷售額18萬，填報增值稅報是按3%的稅率顯示的免稅額，但是實際小規(guī)模顯示是按1%的稅率，那記憑證是應(yīng)該按1%還是3%計入免稅額，轉(zhuǎn)營業(yè)外收入？
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那稅額就與開票的不符，系統(tǒng)自動都按3%算的
你這本就是要3%交納， 你二季度 本就不可以開1%的稅率的發(fā)票的
那開的1%票要紅沖嗎？
如果客戶沒要求，可不用，您按3%完稅就行了，
那會計處理也按3%的增值計算是嗎
是的，建議是3%處理的哈
好的，謝謝老師！
不客氣，祝你工作愉快。