7月享受增值稅減免，7月認(rèn)證的發(fā)票中有之前期間開的進(jìn)項(xiàng)票，也有當(dāng)月開的進(jìn)項(xiàng)票，那么，需要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的是哪一部分？
你好 分出免稅對應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)是多少嗎？
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7月享受增值稅減免，7月認(rèn)證的發(fā)票中有之前期間開的進(jìn)項(xiàng)票，也有當(dāng)月開的進(jìn)項(xiàng)票，那么，需要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的是哪一部分？
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7月享受增值稅減免，7月認(rèn)證的發(fā)票中有之前期間開的進(jìn)項(xiàng)票，也有當(dāng)月開的進(jìn)項(xiàng)票，那么，需要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的是哪一部分？
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公司2022年7月轉(zhuǎn)一般納稅人，在這之前公司是小規(guī)模納稅人，有收入，也有成本，成本票收的也有專票，小規(guī)模期間也正常繳納了增值稅及其他稅金現(xiàn)在認(rèn)證抵扣進(jìn)項(xiàng)的時候，把2022年7月之前的進(jìn)項(xiàng)也認(rèn)證抵扣了，這樣操作可以嗎？
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公司2022年7月轉(zhuǎn)一般納稅人，在這之前公司是小規(guī)模納稅人，有收入，也有成本，成本票收的也有專票，小規(guī)模期間也正常繳納了增值稅及其他稅金現(xiàn)在認(rèn)證抵扣進(jìn)項(xiàng)的時候，把2022年7月之前的進(jìn)項(xiàng)也認(rèn)證抵扣了，這樣操作可以嗎？
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出口退稅的公司，進(jìn)項(xiàng)發(fā)票開錯了，重新開了紅字發(fā)票，對方當(dāng)月也開了藍(lán)字發(fā)票并且我方收到并認(rèn)證好，下月那個進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的增值稅費(fèi)怎么減免掉
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稅局未及時推送補(bǔ)交24年的社保申報(bào)信息，今年5月才看見系統(tǒng)推送的有需要申報(bào)的補(bǔ)交24年的社保部分，然后產(chǎn)生了滯納金。老板不想承擔(dān)。去稅局咨詢說是24年12月推送的，但是，從去年12月到今年4月申報(bào)社保時未見推送的需要補(bǔ)交申報(bào)的24年需要補(bǔ)交申報(bào)的信息。稅局也不給查具體的推送的時間，社保局也不給查。想咨詢一下自己能從稅務(wù)系統(tǒng)中查詢數(shù)據(jù)推送社保的信息嗎？或者有什么辦法可以查詢具體的推送時間？
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制造業(yè)的會計(jì)做賬含稅的都要求四流一致嗎？
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老師好！請教您幾個問題，謝謝，謝謝！ 1、購進(jìn)回來的發(fā)票明細(xì)和開給客戶的發(fā)票明細(xì)不相同，是怎么處理呢？ 2、有些零碎的東西購買回來沒有發(fā)票，但又要開票給客戶，怎么辦呢？ 3、有些購進(jìn)回來的貨，賣給客戶不用開票的，怎么處理呢？ 4、在軟件記賬時購進(jìn)所有的商品包括小的商品都要在庫存商品和主營業(yè)務(wù)收入設(shè)置二級科目數(shù)量金額核算嗎？以便后面結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本？
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1、購進(jìn)回來的發(fā)票明細(xì)和開給客戶的發(fā)票明細(xì)不相同，是怎么處理呢？ 2、有些零碎的東西購買回來沒有發(fā)票，但又要開票給客戶，怎么辦呢？ 3、有些購進(jìn)回來的貨，賣給客戶不用開票的，怎么處理呢？ 4、在軟件記賬時購進(jìn)所有的商品包括小的商品都要在庫存商品和主營業(yè)務(wù)收入設(shè)置二級科目數(shù)量金額核算嗎？以便后面結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本？
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老師，您好！請教您 公司代扣代繳顧問費(fèi)因延遲了申報(bào)產(chǎn)生了滯納金，請問這個是記，營業(yè)外支出-其他，還是滯納金，呢？ 謝謝老師指導(dǎo)！
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老師您好，我們公司是小規(guī)模，在去年四季度的時候開了46萬的發(fā)票交了增值稅，在今年二季度你銷售退回把這46萬的發(fā)票其中的16萬沖紅，在二季度除了沖紅的16萬發(fā)票外，沒有發(fā)生其他業(yè)務(wù)。請問這16萬的增值稅可以退嗎？
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出納把本該存到分公司a的現(xiàn)金存到了分公司b，現(xiàn)在由分公司b轉(zhuǎn)賬到分公司a，這筆現(xiàn)金是分公司a的營業(yè)收入，要怎么做賬，涉及幾個分錄
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老師，增值稅是32136.45，城建稅多少？教育費(fèi)附加多少？地方教育費(fèi)附加多少？
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數(shù)電票下跨月的發(fā)票還能沖紅嗎
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老師，您好，麻煩講解下紅色圈里面，6300是怎么算出來的，謝謝?
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首先，享受增值稅減免是不是需要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出?
你好，免稅對應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)不允許抵扣，需要做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
那“對應(yīng)的”進(jìn)項(xiàng)稅是指什么？
好比如我銷售一個產(chǎn)品，A產(chǎn)品銷售出去免稅 購入a產(chǎn)品的這個進(jìn)項(xiàng)這就是免稅對應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)。
是關(guān)于疫情期間某些行業(yè)的免稅
對的，適當(dāng)快遞服務(wù)和客運(yùn)服務(wù)可以免增值稅的。
分不出來的話，需要自己計(jì)算抵扣。
是要怎么計(jì)算?。?
適用一般計(jì)稅方法的納稅人,兼營簡易計(jì)稅方法計(jì)稅項(xiàng)目、免征增值稅項(xiàng)目而無法劃分不得抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額，按照下列公式計(jì)算不得抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額： 不得抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額=當(dāng)期無法劃分的全部進(jìn)項(xiàng)稅額×(當(dāng)期簡易計(jì)稅方法計(jì)稅項(xiàng)目銷售額+免征增值稅項(xiàng)目銷售額)÷當(dāng)期全部銷售額 主管稅務(wù)機(jī)關(guān)可以按照上述公式依據(jù)年度數(shù)據(jù)對不得抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額進(jìn)行清算。
老師，疫情期間餐飲業(yè)增值稅減免，那么店面裝修、買家具餐具之類的進(jìn)項(xiàng)需要轉(zhuǎn)出嗎？
的是的，需要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。