怎么做分錄呢老師

有固定資產(chǎn)就一輛車

固定資產(chǎn)你需要銷售出去的 銷售出去之后，用這個(gè)留底來(lái)抵扣

這個(gè)廣告費(fèi)當(dāng)時(shí)做的是銷售費(fèi)用嗎？如果是的話，借銷售費(fèi)用貸應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。

哦 固定資產(chǎn)是老板的車，那我直接銷售給老板行嗎，是不是得開5%的發(fā)票

你好，您是一般納稅人還是小規(guī)模的一般納稅人13%的稅率。

廣告費(fèi)是做的銷售費(fèi)用，我能直接借待攤貸進(jìn)項(xiàng)稅稅額轉(zhuǎn)出，然后在每月分?jǐn)傎M(fèi)用嗎

小規(guī)模的一般納稅人都得按13%開是吧

可以的，可以這么做的。小規(guī)模稅率開普通發(fā)票是免稅的，一般納稅人一般計(jì)稅的是13% 零九年前買來(lái)的，可以簡(jiǎn)易計(jì)稅2%。

好的老師，那我都沒有業(yè)務(wù)了，要是做成廣告費(fèi)又增加了這么多費(fèi)用，稅務(wù)會(huì)找我嗎

如果是實(shí)際業(yè)務(wù)沒關(guān)系

老師是不是我不想退留底的話就只能這樣做轉(zhuǎn)出

是的是的，是這么做的，是這么理解的。

其實(shí)我剛開始一直沒退，稅務(wù)那就一直系統(tǒng)報(bào)警老是找我問，然后就退了，退了之后稅務(wù)還是報(bào)警，我們又給退到稅務(wù)了。。這月我報(bào)完稅，稅務(wù)就又找我了。。老師你說(shuō)我7月份這樣做轉(zhuǎn)出，是不是就好了呢，還是有什么更好的辦法嗎

那你到底是不是實(shí)際的業(yè)務(wù)？如果是實(shí)際的業(yè)務(wù)為什么不退？

就是實(shí)際的業(yè)務(wù)產(chǎn)生的，我想著后期能抵扣的話就抵扣的

你現(xiàn)在兩種選擇，你要么退稅，要么你做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出做無(wú)票收入不合適，單位又沒有業(yè)務(wù)了。

恩 好的那我就做轉(zhuǎn)出把這筆賬清掉就行吧

對(duì)的是的，是這么做的。

謝謝老師的耐心解答