你好 請問小規(guī)模4月份代開1%服務類型的增值稅紅沖掉了，現(xiàn)在報季度增值稅應該填在報表那一欄?。吭撛趺刺顚懩?？
關(guān)鍵紅沖的專票還是普票??？
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老師你好，小規(guī)模增值稅代開發(fā)票代開類型那一欄如果是應稅服務，那身板增值稅的時候這攔數(shù)據(jù)是不是應該填寫在服務、不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)這里
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老師 我們是湖北小規(guī)模納稅人 季度申報企業(yè) 如果上季度 有一單不小心開錯了票不含稅100萬 稅率一欄應該開免稅 但是開成了3個點的3萬 那10月份 增值稅我該怎么申報呢 報表那一欄 我應該怎么填寫 填寫多少呢
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老師請問小規(guī)模報增值稅，紅沖部分沒從開票金額里面減去，紅沖4月份報稅已經(jīng)交了第一季度增值稅的，我該怎么操作??？沒看到填紅沖部分已交增值稅的地方
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你好 請問小規(guī)模4月份代開1%服務類型的增值稅紅沖掉了，現(xiàn)在報季度增值稅應該填在報表那一欄??？該怎么填寫呢？
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請問一下，小規(guī)模納稅人從4月就開始免稅發(fā)票了，那在申報增值稅報表怎么填寫啊，具體填寫第幾欄次呀
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專票老師
那就在減免稅明細申報表里邊填? 減免負數(shù)2%的稅額
主表填哪里呢？-83536.39 金額 稅額是-2506.09
就填代開專票那一欄呀，如果本月有銷售，按凈額填報
我填了一窗式比對不通過
減免稅代碼是3減1那個，稅額就開負數(shù)的銷售額*2%
稍等一下哈，我調(diào)整一下試試看
嗯嗯，祝你工作順利
老師您好，幫我看看這個怎么調(diào)整呢？
你得看那個數(shù)字是怎么來的呀
我天的是紅沖發(fā)票的金額系統(tǒng)自帶出來的
意思是2季度沒有其他銷售了？
沒有的，老師
那就只有去大廳申報了，自行申報通不過的
好的，謝謝 辛苦啦
不客氣，祝你工作順利；方便的話，麻煩給個5星好評哦。禮貌用語請勿回復