之前會計從17年就開始做分公司的賬，社保、公積金不管個人和公司的都是通過其他應(yīng)收款核算，導(dǎo)致社保和公積金有余額，比如發(fā)工資 借：應(yīng)付工資 貸：其他應(yīng)收款_代付社保_總公司 其他應(yīng)收款_代付公積金_總公司 銀行存款 然后實際扣費 借：其他應(yīng)收款社保公積金_總公司 貸：銀行 實際上是總公司每月給分公司存進(jìn)一筆錢，分公司銀行付的款 我現(xiàn)在要調(diào)下賬嗎

之前會計從17年就開始做分公司的賬，社保、公積金不管個人和公司的都是通過其他應(yīng)收款核算，導(dǎo)致社保和公積金有余額，比如發(fā)工資 借：應(yīng)付工資 貸：其他應(yīng)收款_代付社保_總公司 其他應(yīng)收款_代付公積金_總公司 銀行存款 然后實際扣費 借：其他應(yīng)收款社保公積金_總公司 貸：銀行 實際上是總公司每月給分公司存進(jìn)一筆錢，分公司銀行付的款 我要怎么調(diào)賬呢？

老師好，公司給員工某月只繳納了社保及公積金，沒有發(fā)工資，但是在個稅APP軟件中查詢，公司把公司代繳的個人部分的社保及公積金總額算了工資收入，例如：2000元，但是員工實際沒有收到這兩千元，這樣是對的嗎？

您好，如果總公司人員調(diào)動到分公司任職，但是社保公積金，個稅和工資依然在總公司核算和發(fā)放，但是分公司會把這些費用轉(zhuǎn)給總公司，那應(yīng)該怎樣記賬比較合適呢

非獨立核算的分公司，總公司打款給分公司，分公司用于發(fā)放工資、繳納社保公積金、員工報銷等，員工是和分公司簽的勞動合同，那么員工報銷的發(fā)票應(yīng)該開總公司抬頭還是開分公司抬頭，以上總公司賬務(wù)怎么做