老師，現(xiàn)在銀行存款和實(shí)收資本是一致的，平衡了，但是其他應(yīng)收款有個(gè)余額，應(yīng)付賬款也有余額，試算還是不平衡，該怎么調(diào)？新建的賬套，正在填期初數(shù)據(jù)

應(yīng)付賬款里的市南區(qū)庭鈺信息咨詢部，期初余額不是350532，應(yīng)該0； 2019年付過一筆36370元，當(dāng)時(shí)應(yīng)該是記在其他應(yīng)付款里了，你把36370元調(diào)出來沖抵應(yīng)付賬款； 另一個(gè)是李滄區(qū)彩智娜企業(yè)信息咨詢服務(wù)部的，2019年付過89950元，當(dāng)時(shí)也是記在其他應(yīng)付款里了，你從其他應(yīng)付款調(diào)出來沖抵應(yīng)付賬款 老師您好麻煩看一下應(yīng)該怎么編制分錄調(diào)整？

老師好！我這里有這么個(gè)事，公司跟一個(gè)人借了2萬元，還的時(shí)候，還了3萬元，現(xiàn)在其他應(yīng)付款是借方有余額，在其他應(yīng)收款科目下，他還欠公司5萬元，我想調(diào)整一下，把其他應(yīng)付款借方余額調(diào)整出去，摘要和分錄應(yīng)該怎么寫呢

1.個(gè)人的欠款 期初忘記錄其他應(yīng)收款13萬的余額了 該怎么辦呀 老師？ 2,還有其他應(yīng)付款70600元（個(gè)人）和應(yīng)交稅費(fèi)50.6的期初余額也忘記錄進(jìn)去了 需要怎么調(diào)一下呀老師

老師好：我要問一下，我是年初接賬，期初余額都是一一對應(yīng)填寫，也測試了對賬平，但是第一月我錄完憑證，科目余額表的期初余額的其他應(yīng)收款在貸方，別人的科目余額表的其他應(yīng)收款是借方負(fù)數(shù)，類似的有應(yīng)交稅費(fèi)和利潤分配，我們是用了不同的軟件做的，這樣會不會影響結(jié)果，我是不是一定要和前面會計(jì)一樣的數(shù)據(jù)才可以繼續(xù)做賬