老師你好，我想問一下上年度因為修改憑證沖銷一筆制造費用加工費導致制造費用貸方有余額了，那我本年度修改需要怎么處理
?你好；? 貸方有余額？ 你是怎么修改的；之前金額多做了嗎? ?
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你好老師，去年10月我公司一筆憑證為借:管理費1000元 應交稅費60 貸銀行存款1060 今年2月對方紅沖了這筆專票改成普票金額為1060，發(fā)票已重開，我現(xiàn)在做賬怎么處理，不用以前年度損益科目調(diào)整
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老師你好，我想問一下上年度因為修改憑證沖銷一筆制造費用加工費導致制造費用貸方有余額了，那我本年度修改需要怎么處理
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老師，你好！我們公司是加工生產(chǎn)番茄醬，我們2020年生產(chǎn)了，而且也結(jié)轉(zhuǎn)了成本，生產(chǎn)成本科目為0。2021年準備生產(chǎn)，所以發(fā)生的生產(chǎn)上的費用都記到制造費用，后來又轉(zhuǎn)到了生產(chǎn)成本，但后面因為疫情影響2021年全年未生產(chǎn)，所以生產(chǎn)成本科目一直有余額200多萬，今年要生產(chǎn)，所以2022年1到7月的生產(chǎn)費用都入了制造費用100多萬，現(xiàn)在8月正式生產(chǎn)了。我想問一下，2021年的生產(chǎn)成本科目余額200多萬如何處理？2022年制造費用100多萬全部結(jié)轉(zhuǎn)到生產(chǎn)成本還是按比例結(jié)轉(zhuǎn)？
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老師我在2023年1月份的時候,有憑證做錯了,現(xiàn)在3月份賬本里更改,在1月份管理費用做多金額了,是水費來的,我要做管理費用及制造費用的,在1月份全部做成管理費用的.這是我在1月份做錯的憑證,我現(xiàn)在做3月份的賬發(fā)現(xiàn)錯了,正確憑證得 借:管理費用-水電費185.60元,制造費用-水電費550.40元, 貸:現(xiàn)金736元, 那我現(xiàn)在已在做3月份憑證,怎么訂正1月份做錯的憑證呢?是不是先充紅1月份的憑證,然后再來訂正1月份的正確憑證,這個有涉及到損益類,下一步需要怎么操作呢?
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老師你好，我1月份接手一家賬，12月份賬是上個會計做的，上個會計用一次性固定資產(chǎn)折舊結(jié)轉(zhuǎn)成制造費用70萬，用了30萬，還剩了40萬結(jié)轉(zhuǎn)到在產(chǎn)品，第四季度的利潤達50萬，然后老板不愿意交稅，上個會計說只能做到這樣，當時我接手了，老板讓我把利潤降低，我預估了原材料、年終獎，降低了30萬利潤，導致現(xiàn)在賬上一直有40萬在產(chǎn)品掛著。（因為當時我沒敢動那個制造費用，前面會計成本不夠沒用，我看了一下比列應該是制造費用比例太高了），就只預估了原材料和年終獎，請問現(xiàn)在那個在產(chǎn)品一直掛著怎么辦
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老師，有的會計在記賬憑證后面附件的時候，直接把票據(jù)貼在記賬憑證的后面，沒有票據(jù)粘貼單，有啥影響嗎？
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(判斷題）固定資產(chǎn)因存在棄置義務而確認預計負債并計入固定資產(chǎn)成本，由此產(chǎn)生的可抵扣暫時性差異和應納稅暫時性差異，應同時確認遞延所得稅資產(chǎn)和遞延所得稅負債。為什么是對的？可抵扣、應納稅兩種暫時性差異怎么會同時產(chǎn)生呢？
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這個題第二步驟成本計算表里的本月生產(chǎn)費用84000，我看答案都沒看出來是哪里出來的，不應該是84300嗎
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6.28號給客人開的普通發(fā)票，今天他說開錯了要專票，這個怎么辦？可是我已經(jīng)把第二季度稅也交了
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老師這個第一條，為啥在機構(gòu)所在地交？不是增值稅是地方稅，在當?shù)亟粏?？不是垮縣市還視同銷售嗎
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老板要提現(xiàn)備用金每天限額2萬。還有什么辦法提現(xiàn)
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老師:增值稅納稅地點，有固定地點的企業(yè)，去外地，稅是不是交到當?shù)?，而不是機構(gòu)所在地？
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1、個體電商矩陣形式，都是小店鋪，店鋪感覺分得太細了，入會計分錄太麻煩，能不能收入支出按總的一天一筆做掉？ 2、如果不細分，又涉及到各個店鋪的押金，營業(yè)款到?jīng)]到賬賬，平臺提現(xiàn)到個人，個人再轉(zhuǎn)到公款戶，感覺又分不清，特別苦惱。
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之前做的借制造費用加工費貸應付賬款，后來把這筆沖銷了做成借半成品貸應付賬款
之前做的借制造費用加工費貸應付賬款，后來把這筆沖銷了做成借半成品貸應付賬款，然后就出現(xiàn)制造費用加工費貸方余額94881.24
第一筆借制造費用加工費貸應付賬款是去年一月做的，下面第二筆沖銷修改是去年11月做的，應該算是多轉(zhuǎn)了制造費用
但是因為跨年了，不知道跟正常的一樣做嗎
?你好 ；? ?你紅沖了。之前制造費用 轉(zhuǎn)生產(chǎn)成本去了嗎? ?
老師您好，嗯，是的
?你好；? ?那你就先紅沖之前的分錄。 然后 在去把? 按正常的分錄? 做賬； 把之前轉(zhuǎn)生產(chǎn)成本的分錄也得紅沖哈? ?
老師你看是這樣做嗎 ？之前的那筆已經(jīng)沖紅重新做了，現(xiàn)在我做借制造費用加工費貸生產(chǎn)成本就可以了嗎
?你好 ； 是的。 就 可以了。? ??