老師，請(qǐng)問20年的沒有抵扣的計(jì)算國(guó)內(nèi)旅客通行及橋閘通行費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅現(xiàn)在還能抵扣嗎，當(dāng)時(shí)是直接都做了管理費(fèi)用，現(xiàn)在可以在22年沖減管理費(fèi)用，確認(rèn)進(jìn)項(xiàng)，然后抵扣嗎
20年的，不建議再抵扣了。
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老師，請(qǐng)教個(gè)問題，我在報(bào)9月份的增值稅時(shí)（一般納稅人）有機(jī)票沒有計(jì)算填列在進(jìn)項(xiàng)那，也沒有計(jì)算抵扣，機(jī)票在9月也入了賬，做了管理費(fèi)用-差旅費(fèi)?，F(xiàn)在發(fā)現(xiàn)，可不可以在11月份的時(shí)候，做一筆紅沖的分錄，借：管理費(fèi)用-差旅費(fèi) -20000 貸：庫存現(xiàn)金 -2000，然后11月報(bào)增值稅的時(shí)候再正常計(jì)算抵扣，做賬的時(shí)候，借：管理費(fèi)用-差旅費(fèi) 18348.62 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)） 1651.38 貸：庫存現(xiàn)金 20000
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老師，請(qǐng)問20年的沒有抵扣的計(jì)算國(guó)內(nèi)旅客通行及橋閘通行費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅現(xiàn)在還能抵扣嗎，當(dāng)時(shí)是直接都做了管理費(fèi)用，現(xiàn)在可以在22年沖減管理費(fèi)用，確認(rèn)進(jìn)項(xiàng)，然后抵扣嗎
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老師您好，以前會(huì)計(jì)做賬公司取得辦公費(fèi)專票（我們是一般納稅人），她做賬的時(shí)候會(huì)計(jì)分錄直接寫借管理費(fèi)用辦公費(fèi)，貸銀行存款，專票也沒有勾選認(rèn)證抵扣，這是22年8月發(fā)生的，我現(xiàn)在想把這個(gè)進(jìn)項(xiàng)抵扣，我要怎么做賬
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老師你好，麻煩問下，22年的專票，當(dāng)時(shí)入賬時(shí)稅額都計(jì)入費(fèi)用了，未進(jìn)行進(jìn)項(xiàng)稅額勾選，然后在23年7月不小心勾選認(rèn)證做進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣了，金額是403元。我現(xiàn)在更正7月份增值稅報(bào)表，把這403元稅補(bǔ)交上可以嗎
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老師，你好，我想問一下公司員工報(bào)銷通行費(fèi)普通發(fā)票在24年進(jìn)項(xiàng)一直沒有抵扣，現(xiàn)在我看電子稅務(wù)局里可以抵扣，那我如果抵扣我需要怎么做賬，之前是直接入了管理費(fèi)用，
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因?yàn)槭裁丛蚰兀?1年的可以嗎或者22年的可以1-5月的可以調(diào)整分錄再抵扣嗎
現(xiàn)在22年了，已經(jīng)2年了。而且抵扣的金額也不大。
那22年的還是可以吧
老師這個(gè)樣式的票據(jù)是橋閘通行費(fèi)的票據(jù)吧，是可以按5％計(jì)算抵扣吧
是的，22年的還是可以 這是過路費(fèi)，只有電子過路費(fèi)，才可以抵扣，且要勾選抵扣。
老師我看5月份學(xué)堂老師講的橋閘進(jìn)項(xiàng)稅抵扣的票據(jù)和我拍的這個(gè)一致，是哪里不一樣呢，有點(diǎn)暈了
蓋的章不一致，對(duì)方是過橋閘。
要改的是什么橋公司才可以是嗎
老師只能從蓋章單位區(qū)分。若實(shí)際報(bào)銷時(shí)，你可以問報(bào)銷人的