老師好，8月份一筆差旅費，在增值稅發(fā)票綜合服務(wù)平臺認(rèn)證了，那么是在9月份申報的時候才能確認(rèn)抵扣，那我8月份做賬的時候，分錄是 借 管理費用 差旅費 應(yīng)交稅費 應(yīng)交增值稅 待抵扣進(jìn)項稅呢還是進(jìn)行稅額呢？

嫂子，請教你一個問題就是我是做賬的時候借了一個管理費用，還有應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅國內(nèi)旅客運輸進(jìn)項稅，現(xiàn)在我要計提當(dāng)月應(yīng)納增值稅，應(yīng)該如何做這個稅費科目的結(jié)轉(zhuǎn)分錄

老師，請教個問題，我在報9月份的增值稅時（一般納稅人）有機票沒有計算填列在進(jìn)項那，也沒有計算抵扣，機票在9月也入了賬，做了管理費用-差旅費?，F(xiàn)在發(fā)現(xiàn)，可不可以在11月份的時候，做一筆紅沖的分錄，借：管理費用-差旅費 -20000 貸：庫存現(xiàn)金 -2000，然后11月報增值稅的時候再正常計算抵扣，做賬的時候，借：管理費用-差旅費 18348.62 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項） 1651.38 貸：庫存現(xiàn)金 20000

老師，問下在今年1月份，做了一筆福利費的分錄，借：管理費用-福利費 借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額 貸：庫存現(xiàn)金 ，當(dāng)時沒有做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出，抵扣了稅，這個月我需要把這個進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出，那現(xiàn)在分錄該怎么做？

老師，比如12月份電費發(fā)票已經(jīng)全部認(rèn)證抵扣了，當(dāng)時做賬也做進(jìn)管理費用，現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)有一部分的電費是由員工自己個人承擔(dān)的，在發(fā)放工資的時候?qū)€人承擔(dān)的部分從工資扣除500，做賬是紅沖管理費用500，現(xiàn)在如果要將個人承擔(dān)部分的電費進(jìn)項轉(zhuǎn)出，是借管理費用-電費57.52，貸：應(yīng)交增值稅—進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出57.52