您好，之前沒有做賬，所以就沒有做應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額，做賬了，收到增值稅留底退稅，做了借，銀行存款 貸，應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，那這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出就有余額了，怎么做才能把這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出沖平？
?你好；? ? ?你說下你這個(gè)是留底進(jìn)項(xiàng)稅退稅； 那你之前沒有做賬； 你要補(bǔ)做進(jìn)來的； 不然你科目不平的? ?
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老師，留底退稅分錄是不是這樣做，借應(yīng)交稅費(fèi)—進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，貸應(yīng)交稅費(fèi)—轉(zhuǎn)出未交增值稅，收到款項(xiàng)，借銀行存款，貸應(yīng)交稅費(fèi)—進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，這樣就可以了
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收到增值稅進(jìn)項(xiàng)留底退稅我做了借:銀行存款 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出，進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出要怎么結(jié)轉(zhuǎn)？
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收到留底退稅，之前做到未交增值稅，后面這么處理 借：銀行存款 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出）
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您好，之前沒有做賬，所以就沒有做應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額，做賬了，收到增值稅留底退稅，做了借，銀行存款 貸，應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，那這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出就有余額了，怎么做才能把這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出沖平？
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老師，沒看懂您最后的分錄，我給您截圖我目前賬上的余額了，我把進(jìn)賬稅和銷項(xiàng)稅的余額都轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅就是43310.26，然后再做一筆借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅43310.26，貸:應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅43310.26，這樣應(yīng)交稅費(fèi)—轉(zhuǎn)出未交增值稅就沒余額了，應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅還有余額43310.26，等稅務(wù)退了錢，就借銀行，貸應(yīng)交稅費(fèi)—進(jìn)賬稅額轉(zhuǎn)出，那最終應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅和應(yīng)交稅費(fèi)—進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出就會(huì)都有余額了
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補(bǔ)做進(jìn)來？只補(bǔ)做稅費(fèi)那塊？時(shí)間太久了，他們都記不得了。
?你好 ；? ? 補(bǔ)做之前所有的數(shù)據(jù)的；不然你科目肯定會(huì)有差異的?
所有的數(shù)據(jù)？都找不到記不得是從什么時(shí)候開始，累計(jì)下來的了，這個(gè)數(shù)據(jù)有點(diǎn)難補(bǔ)的了。就沒有直接補(bǔ)做稅費(fèi)這個(gè)做法嗎？
?你好1.? 是的。 不然你? 進(jìn)項(xiàng)稅和銷項(xiàng)稅 以及你們的 進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出涉及的都應(yīng)該補(bǔ)做的； 不然你科目 沒法平衡的哇??