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Q

您好,之前沒有做賬,所以就沒有做應交稅費-進項稅額,做賬了,收到增值稅留底退稅,做了借,銀行存款 貸,應交稅費-進項稅額轉(zhuǎn)出,那這個進項稅額轉(zhuǎn)出就有余額了,怎么做才能把這個進項稅額轉(zhuǎn)出沖平?

2022-07-04 15:15
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2022-07-04 15:16

?你好;? ? ?你說下你這個是留底進項稅退稅; 那你之前沒有做賬; 你要補做進來的; 不然你科目不平的? ?

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快賬用戶1703 追問 2022-07-04 15:17

補做進來?只補做稅費那塊?時間太久了,他們都記不得了。

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齊紅老師 解答 2022-07-04 15:19

?你好 ;? ? 補做之前所有的數(shù)據(jù)的;不然你科目肯定會有差異的?

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快賬用戶1703 追問 2022-07-04 16:05

所有的數(shù)據(jù)?都找不到記不得是從什么時候開始,累計下來的了,這個數(shù)據(jù)有點難補的了。就沒有直接補做稅費這個做法嗎?

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齊紅老師 解答 2022-07-04 16:09

?你好1.? 是的。 不然你? 進項稅和銷項稅 以及你們的 進項稅轉(zhuǎn)出涉及的都應該補做的; 不然你科目 沒法平衡的哇??

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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

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