增值稅申報表本期進(jìn)項稅額明細(xì)中的進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出額表中上期留抵稅額退稅欄中填寫了121380.13元，另外其他應(yīng)作進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出的情形填寫了-121380.13元，請問老師從這兩欄中可以看出錯誤地方嗎？
你好，是不是有退稅，然后這個稅款又收回去了。
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老師，6月增值稅已經(jīng)申報完成，稅局通知要在6月做出口業(yè)務(wù)自查，進(jìn)項轉(zhuǎn)出，請問是在附表二中的‘納稅檢查調(diào)減進(jìn)項稅額’，這一欄次填寫進(jìn)項轉(zhuǎn)出稅額嗎？
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你好老師！4月份留抵退稅了，在附表二（本期進(jìn)項稅額明細(xì)）第22欄上期留抵退稅額退稅欄填寫了留抵退稅金額，為什么附表五可用于扣除的增值稅留抵退稅額使用情況中，上期結(jié)存可用于扣除的留抵退稅額是退回來金額，結(jié)轉(zhuǎn)下期可用于扣除的留抵退稅額也是退回來的金額，請問老師這種情況對嗎？
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增值稅申報表本期進(jìn)項稅額明細(xì)中的進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出額表中上期留抵稅額退稅欄中填寫了121380.13元，另外其他應(yīng)作進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出的情形填寫了-121380.13元，請問老師從這兩欄中可以看出錯誤地方嗎？
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稅務(wù)上年稅負(fù)率過低預(yù)警，更正12月申報表時做了進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出，稅負(fù)率正常了，可轉(zhuǎn)出的進(jìn)項稅額下年可以在申報表中抵扣銷項稅嗎？如果可以應(yīng)該填在增值稅申報表中的哪一欄？
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老師融資租賃設(shè)備利息發(fā)票的進(jìn)項稅額要不要做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出，增值稅申報表附表二中填23b其他應(yīng)作進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出的情形欄嗎
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是的，這兩筆賬務(wù)處理分錄老師告知一下
借銀行存款，貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項轉(zhuǎn)出， 借應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項轉(zhuǎn)出，貸銀行存款
退稅和收到退稅款這兩筆業(yè)務(wù)的賬務(wù)處理怎么做？
你好，第一個是收到退稅，第二個是你返回去的。
同上分錄是吧？
對的，是的，是這個意思的。
退稅是不是不需要做賬務(wù)處理？只需在系統(tǒng)里申報？次月收到退稅才做賬務(wù)處理？
他有一個單獨的增量留底退稅申請，你在這里面申請。申請了可以不用做，你收到了再做也行。