你好 借銀行存款 貸應收賬款
去年預付貨款給銷售商是做分錄 借:合同負債 貸:銀行存款 請問,如果是當年預付貨款給銷售商做分錄的借方是用合同負債還是預付賬款?
給對方貨,貨款里包括運費,怎么體現(xiàn),后期付給快遞,是借銷售費用—運輸,貸銀行
購買方用銷售合同申請的銀行貸款用于支付貨款,銀行直接打款給銷售方,銷售方怎么做賬
老師銷售方給我們公司的銷售折扣是記借方財務費用紅字嗎?借:應付賬款100 財務費用(紅字)10 貸:銀行存款90,
銷售方銷售過程中代墊運費和相關的銷售貨物的貨款一同計入應收賬款。對于采購方來講,銷售方貸墊的相關費用應計入其他應收款。為什么?
以前年度賬務調(diào)整,可以只更改年度報表及所得稅,不更改季度報表及所得稅嗎?如果季度報表不更改 最新一期季報可以直接使用新報表嗎,前后不一致會怎么樣?應該怎么操作?
老師,我們上個月在銀行承兌貼現(xiàn)了,我需要讓出納提供我些什么做為做賬的附件呢,
老師 我們那個電子發(fā)票的航空運輸電子客票行程單 購買方寫了個人 沒有寫單位 不能認證抵扣 可以計算抵扣嗎
老師您好,我們是小公司,財務主管說中級會計上的東西根本用不到,說考了有什么用,能解決公司的問題嗎?是這樣的嗎?
老師,我們的設備租個別人,收取租賃費,結(jié)轉(zhuǎn)成本分錄怎么做,謝謝
老師,個體戶申報個人所得稅經(jīng)營所得時的營業(yè)收入是按不含稅還是按含稅的金額來申報?
老師,您看下23年的加權(quán)平均數(shù)和資本化率這么算對不對
小規(guī)模納稅人,上月收到一筆無票收入,當時手動把稅算進去了,借:銀行存款 貸:主營業(yè)務收入 貸:應交稅費 未交增值稅。但是這個月客戶又要發(fā)票,那賬務怎么處理呢
批量開的發(fā)票,怎么批量沖紅?
計算員工工資,單休月薪5000 出勤3天離職了 5000?26??3是嗎
老師 那購買方呢
借應付賬款 貸銀行存款 借銀行存款 貸短期借款或者長期借款