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給對方貨,貨款里包括運費,怎么體現(xiàn),后期付給快遞,是借銷售費用—運輸,貸銀行

2020-08-27 20:40
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-08-27 20:41

你好,運費是你們承擔還是對方承擔?

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快賬用戶8802 追問 2020-08-27 20:41

對方付給我們的貨款包含運費,是對方承擔

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齊紅老師 解答 2020-08-27 20:43

你好,運費發(fā)票是給你們,還給開給對方的?

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快賬用戶8802 追問 2020-08-27 20:44

付來的貨款里包括運費,運費在我們發(fā)貨的時候,給貨運的

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齊紅老師 解答 2020-08-27 20:45

你好!運貨的給你們提供發(fā)票嗎?如果運輸發(fā)票是你們單位名稱,你們計入銷售費用,收回的貨款中包含的運費兩種方式,一種就確認你們的貨物收入,一種是紅字沖回你們之前確認的銷售費用。

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快賬用戶8802 追問 2020-08-27 20:49

我現(xiàn)在是這樣做的,借銀行,貸主營業(yè)務收入,銷售借方負數(shù),付運費的時候,借銷售,貸銀行

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快賬用戶8802 追問 2020-08-27 20:51

這樣合理嗎

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齊紅老師 解答 2020-08-27 21:02

你好!可以這樣處理的

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快賬用戶8802 追問 2020-08-27 21:06

老師,還有一個問題,我之前給對方貨,對方退貨了,我現(xiàn)在做賬憑證應該怎么沖合理

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齊紅老師 解答 2020-08-27 21:14

你好,有紅字發(fā)票嗎?按原確認收入的分錄紅字沖回就可以。

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快賬用戶8802 追問 2020-08-27 21:30

借應收紅字,貸主營業(yè)務收入紅字,是這樣嗎

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齊紅老師 解答 2020-08-27 21:32

你好!是的,是這樣處理的

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快賬用戶8802 追問 2020-08-27 21:38

對方給的不含稅貨款,做的借應收,貸主營業(yè)務收入,后來稅款單給,做的借應收,貸稅金及附加,這樣是對的嗎

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齊紅老師 解答 2020-08-27 21:40

你好,按規(guī)定不能這樣處理的,為什么單獨給稅金?

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快賬用戶8802 追問 2020-08-27 21:43

當時是錢不夠,后期補的

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齊紅老師 解答 2020-08-27 21:54

你好!應該是在應收賬款科目下核算的

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快賬用戶8802 追問 2020-08-27 21:59

稅金的這個分錄是應該怎么做呢

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齊紅老師 解答 2020-08-27 22:47

你好,銷售時 借應收賬款 貸主營業(yè)務收入 應交稅費應交增值稅。 收款時按實際收到的 借銀行存款 貸應收賬款 就可以。

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快賬用戶8802 追問 2020-08-28 06:39

給了對方3000的貨,對方把貨退回,又拿了1500的其他貨,剩余1500我們退給他,這個分錄怎么樣是合理的呢

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齊紅老師 解答 2020-08-28 06:43

你好!按業(yè)務分開做銷售時 借應收賬款 3000 貸主營業(yè)務收入 3000 退貨上面的分錄紅字沖回。然后再確認1500的主營業(yè)務收入。

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你好,運費是你們承擔還是對方承擔?
2020-08-27
同學你好 借管理費用 貸銀行存款
2022-06-06
您好,借:其他應收款 貸:銀行存款
2022-03-25
同學你好,你的問題是什么呢
2021-12-18
同學你好 1借應收賬款-價款%2B稅款%2B代墊運費 貸:主營業(yè)務收入 貸:應交稅費-應交銷項 貸:銀行存款 或者分開寫 2借:應收賬款-代墊運費 貸:銀行存款 這兩個分錄都對吧——是對的 如果不涉及銷售貨物甲幫已代墊運費 3甲方:借:其他應收款-代墊運費 貸:銀行存款 借庫存現(xiàn)金 貸:其他應收款-代墊運費 4乙方: 借:其他應付款-代墊運費 貸:庫存現(xiàn)金嗎 這四個分錄是該這么寫嗎?——是的; 老師講課視頻上3分錄用的是其他應付款呢為什么——如果這前甲與乙有業(yè)務發(fā)生,而且最初是用其他應付款科目核算的,那么后面發(fā)生的業(yè)務也是用其他應付款的;
2020-08-30
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