你好,運(yùn)費(fèi)是你們承擔(dān)還是對方承擔(dān)?
給對方貨,貨款里包括運(yùn)費(fèi),怎么體現(xiàn),后期付給快遞,是借銷售費(fèi)用—運(yùn)輸,貸銀行
甲銷售給乙貨物的同時,給乙用銀行存款代墊了運(yùn)費(fèi),后來乙用現(xiàn)金還給了甲 分錄是 1借應(yīng)收賬款-價款+稅款+代墊運(yùn)費(fèi) 貸:主營業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交銷項(xiàng) 貸:銀行存款 或者分開寫 2借:應(yīng)收賬款-代墊運(yùn)費(fèi) 貸:銀行存款 這兩個分錄都對吧 如果不涉及銷售貨物甲幫已代墊運(yùn)費(fèi) 3甲方:借:其他應(yīng)收款-代墊運(yùn)費(fèi) 貸:銀行存款 借庫存現(xiàn)金 貸:其他應(yīng)收款-代墊運(yùn)費(fèi) 4乙方:借:其他應(yīng)付款-代墊運(yùn)費(fèi) 貸:庫存現(xiàn)金嗎 這四個分錄是該這么寫嗎? 老師講課視頻上3分錄用的是其他應(yīng)付款呢為什么
我們是銷售公司,銷售的貨物運(yùn)輸過程中損壞了。先通過銀行賠付了客戶200塊錢,后期快遞公司會賠付。怎么做賬?借:營業(yè)外支出,貸:銀行存款嗎?
老師,我司是進(jìn)出口公司,如果付款運(yùn)費(fèi)給貨代公司,這筆貨運(yùn)(發(fā)票是普票)我做記錄是,借銷售費(fèi)用--運(yùn)輸費(fèi),還是做管理費(fèi)用---運(yùn)輸費(fèi),貸,銀行存款?
老師,貨拉拉運(yùn)輸費(fèi)員工墊付:借:銷售費(fèi)用-運(yùn)輸費(fèi)432 貸其他應(yīng)付款-XX 432 支付給員工運(yùn)輸費(fèi):借;其他應(yīng)付款-XX 432 貸銀行存款432 那如果這筆錢是客戶那邊付呢,我們收到客戶的款怎么做分錄
應(yīng)收票據(jù)為負(fù)數(shù)施啥問題
老師你好單位一下發(fā)票需要繳納印花稅么加油票,價稅合計(jì)303.6元,復(fù)印紙價稅900元沙發(fā)辦公室900元900元,這些需要交印花稅么
固定資產(chǎn)折舊結(jié)束后該怎么處理?
匯算清繳的時候沖回24年一部分費(fèi)用,調(diào)增一部分業(yè)務(wù)招待費(fèi),然后交了點(diǎn)所得稅,怎么做賬的
社保的個人部分出現(xiàn)負(fù)數(shù)是怎么回事呢
幫忙寫下分錄,感謝感謝
老師請問我們有幾款不知道是樣品不收錢還是沒有登記庫存,商品銷售出去了,也找不到成本價怎么做會計(jì)分錄
請問老師,初成立的分公司怎么做才能享受小型微利企業(yè)的所得稅優(yōu)惠和六稅兩費(fèi)減免優(yōu)惠?
某員工7月退休,7月應(yīng)發(fā)工資500元,代扣社保個人部分600元,社保個人部分缺額100元由員工自己匯入公司賬戶。請問個稅申報時,本期收入和本期社保分別填什么?
營業(yè)賬簿之前按次申報,結(jié)果被稅務(wù)要求整改,按年,交了滯納金重新申報了。怎么做賬務(wù)處理
對方付給我們的貨款包含運(yùn)費(fèi),是對方承擔(dān)
你好,運(yùn)費(fèi)發(fā)票是給你們,還給開給對方的?
付來的貨款里包括運(yùn)費(fèi),運(yùn)費(fèi)在我們發(fā)貨的時候,給貨運(yùn)的
你好!運(yùn)貨的給你們提供發(fā)票嗎?如果運(yùn)輸發(fā)票是你們單位名稱,你們計(jì)入銷售費(fèi)用,收回的貨款中包含的運(yùn)費(fèi)兩種方式,一種就確認(rèn)你們的貨物收入,一種是紅字沖回你們之前確認(rèn)的銷售費(fèi)用。
我現(xiàn)在是這樣做的,借銀行,貸主營業(yè)務(wù)收入,銷售借方負(fù)數(shù),付運(yùn)費(fèi)的時候,借銷售,貸銀行
這樣合理嗎
你好!可以這樣處理的
老師,還有一個問題,我之前給對方貨,對方退貨了,我現(xiàn)在做賬憑證應(yīng)該怎么沖合理
你好,有紅字發(fā)票嗎?按原確認(rèn)收入的分錄紅字沖回就可以。
借應(yīng)收紅字,貸主營業(yè)務(wù)收入紅字,是這樣嗎
你好!是的,是這樣處理的
對方給的不含稅貨款,做的借應(yīng)收,貸主營業(yè)務(wù)收入,后來稅款單給,做的借應(yīng)收,貸稅金及附加,這樣是對的嗎
你好,按規(guī)定不能這樣處理的,為什么單獨(dú)給稅金?
當(dāng)時是錢不夠,后期補(bǔ)的
你好!應(yīng)該是在應(yīng)收賬款科目下核算的
稅金的這個分錄是應(yīng)該怎么做呢
你好,銷售時 借應(yīng)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅。 收款時按實(shí)際收到的 借銀行存款 貸應(yīng)收賬款 就可以。
給了對方3000的貨,對方把貨退回,又拿了1500的其他貨,剩余1500我們退給他,這個分錄怎么樣是合理的呢
你好!按業(yè)務(wù)分開做銷售時 借應(yīng)收賬款 3000 貸主營業(yè)務(wù)收入 3000 退貨上面的分錄紅字沖回。然后再確認(rèn)1500的主營業(yè)務(wù)收入。