老師，你好。我們是用金蝶軟件做的賬，然后我們是做好幾套分賬，最后匯總出一個總賬?？傎~每個月都平的。但是分賬的資產(chǎn)負債表就有時平，有時不平。我沒有發(fā)現(xiàn)。比如我現(xiàn)在出2月的報表，就發(fā)現(xiàn)兩個分賬里面，一個年初數(shù)不平，一個期末數(shù)不平。別的報表都是平的，科目余額表也是平的。請問，1,為什么會出現(xiàn)這種情況？2.這個月不平的資產(chǎn)負債表我需要如何調(diào)整呢？這個月總賬是平的，只有分賬的資產(chǎn)負債表不平……

老師我報年度匯算清繳時發(fā)現(xiàn)財務(wù)報表2020年年末就是2021年年初資產(chǎn)負債表的資產(chǎn)總額數(shù)跟賬上不是一個數(shù)字，原因是反結(jié)賬把2020的幾筆帳記上了，所以2020年的年末數(shù)發(fā)生了變化。現(xiàn)在報2021年匯算清繳時資產(chǎn)負債表年初數(shù)自動彈出是上年報的數(shù)，這個怎么處理？？？？

老師，我發(fā)現(xiàn)上一年的帳有一筆沒有記賬所以資產(chǎn)負債表不平，重新記賬后就平了，但現(xiàn)在的問題是帳年末已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)到今年了，這個怎么挽救呢

老師，我的帳到11月月末結(jié)賬資產(chǎn)負債表都是平的，12月只有工資、計提和交納房產(chǎn)稅，然后12月結(jié)轉(zhuǎn)之后資產(chǎn)負債表就不平了呢？用銀行交稅資產(chǎn)減少了，其他應(yīng)付款負債增加了，那所有者權(quán)益為什么沒變化呢？問題會出在哪里呢

老師，現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)應(yīng)收賬賬款有一筆銀行打款的記錄，但是22年已經(jīng)結(jié)賬上報了不能修改了，我這筆漏記的應(yīng)收要怎么平掉