借利潤分配未分配利潤貸應交稅費,企業(yè)所得稅8000 借應交稅費企業(yè)所得稅 貸、銀行存款
老師,我們公司當時為了預交的時候不交所得稅,沒成本就暫估了很多,也結轉成本了,事實上是我們沒有貨物,也沒有票,馬上年底了,老板說也開不了這些成本票,那我需要調增的分錄怎么做,申報的時候是調增四季度的所得稅還是在匯算清繳再調增?調增是填到哪塊呢
老師,您好,2021年有計提的成本在匯算清繳時表格調增了,計提的時候的分錄是借:成本 貸:應付,我匯算清繳時怎么處理這個帳務呢,不處理不行吧,處理的話怎么處理呢
您好,麻煩問一下,我年度匯算清繳的時候調增了成本,交了8000多塊錢的所得稅,這個帳我怎么處理呢?
請問一下老師,我們公司去年做匯算清繳時繳納多1萬元的企業(yè)所得,一個季度都做預交所得稅,年底做匯算清繳,多繳了1萬的所得稅,現(xiàn)在稅務局退多交所得稅1萬塊錢到賬了怎么做分錄?
老師好,我在2021年匯算清繳的時候調增了其他項目,原因是2021年多繳納了所得稅,不退,稅務局說后期抵稅,這個我需要做賬務處理嗎?后期抵稅的時候我要怎么操作呢?季度的時候好像不能調減,一定要22年匯算清繳的時候抵扣嗎?但是匯算清繳招待費不需要補那么多所得稅,這個正確處理方式是怎樣的?
匯算清繳時,軟件服務費長期待攤,23年多攤了,在24年退回,在24年服務費顯示為付數(shù),在期間費用明細表是就填負數(shù)嗎
老師,所得稅年報的報表,是跟24年12月申報的報表一致嗎
匯算清繳暫估的發(fā)票沒回來 怎么調整所得稅報表 申報怎么申報
老師,麻煩問下工商在落戶的時候,根據(jù)經(jīng)營范圍把企業(yè)歸為基礎軟件開發(fā)業(yè),但實際業(yè)務(經(jīng)營范圍里包含此項)是從事商貿的內容多一些,這種看增值稅稅負的話應該參照哪個行業(yè)? 基礎軟件開發(fā)和商貿企業(yè),增值稅稅負率分別是多少?謝謝
老師,廠建期間繳納的水土保持補償費如何寫會計分錄
你好老師,這個增長比是怎么算出來的
樸老師請回答@樸老師
老師,電梯維修合同按什么稅目交印花稅?
老師,請問75000元的發(fā)票報勞務報酬,怎么計算稅款
你好老師,我想修改我們公司的開票信息如何在電子稅務局系統(tǒng)修改。
這筆業(yè)務就記在22年的賬冊里嗎?
對的是的,是這么做的。
那這筆所得稅的錢全21年還是22年的呢?
直接都在二二年來做就可以的。