老師咨詢個(gè)問題，半路接手公司的內(nèi)賬，3月份有筆收入53500我做主營(yíng)業(yè)務(wù)收入了，后來老板姐從公司支走4萬(wàn)元，我記往來其它應(yīng)收款了，其實(shí)那53500是她公司一筆收入當(dāng)時(shí)也應(yīng)該記往來我不知道內(nèi)情，現(xiàn)在賬面顯示她欠公司4萬(wàn)，其實(shí)公司現(xiàn)在欠她13500，現(xiàn)在我怎么把賬調(diào)過來？如果借：利潤(rùn)分配53650，貸：其它應(yīng)收款53650，資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表數(shù)字對(duì)不上

請(qǐng)教一個(gè)問題，19年的賬，當(dāng)時(shí)4月份付了一個(gè)押金掛了往來，結(jié)果當(dāng)年12月不知道會(huì)計(jì)怎么想的沖了往來計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出，現(xiàn)在押金退回，我應(yīng)該怎么做賬？

老師，今天做年終結(jié)賬發(fā)現(xiàn)去年的會(huì)計(jì)在2022年12月計(jì)提了全年一次性獎(jiǎng)金8萬(wàn)元，但是一直沒有發(fā)，單位領(lǐng)導(dǎo)也不知道這回事，我今年年底可以沖紅嗎？如果沖紅就是抵減今年的利潤(rùn)了，或者可以把應(yīng)付職工薪酬更正其他應(yīng)付款嗎？掛個(gè)老板的往來？

老師，今天做年終結(jié)賬發(fā)現(xiàn)去年的會(huì)計(jì)在2022年12月計(jì)提了全年一次性獎(jiǎng)金8萬(wàn)元，但是一直沒有發(fā)，單位領(lǐng)導(dǎo)也不知道這回事，我今年年底可以沖紅嗎？如果沖紅就是抵減今年的利潤(rùn)了，或者可以把應(yīng)付職工薪酬更正其他應(yīng)付款嗎？掛個(gè)老板的往來？