老師咨詢個問題，半路接手公司的內(nèi)賬，3月份有筆收入53500我做主營業(yè)務(wù)收入了，后來老板姐從公司支走4萬元，我記往來其它應(yīng)收款了，其實那53500是她公司一筆收入當(dāng)時也應(yīng)該記往來我不知道內(nèi)情，現(xiàn)在賬面顯示她欠公司4萬，其實公司現(xiàn)在欠她13500，現(xiàn)在我怎么把賬調(diào)過來？如果借：利潤分配53650，貸：其它應(yīng)收款53650，資產(chǎn)負債表和利潤表數(shù)字對不上
同學(xué)你好 直接調(diào)整就可以了
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老師，有個問題想咨詢下，2016年公司借股東款27萬元，是借記：銀行存款 27萬，貸記：其他應(yīng)付款-XX 27萬，在2019年的時候，我接手這個做賬工作，領(lǐng)導(dǎo)意思是開業(yè)這么久，需要做點實收資本，然后叫我把這筆往來款轉(zhuǎn)實收資本 ，我就做了這么一筆：借記：其他應(yīng)付款 27萬，貸記實收資本27萬，怎樣做是否不對？然后在19年5月的時候，有兩筆股東往來款我也是做進了實收資本里面。回單上注明是借款。我看著學(xué)堂里老師說注明是借款的不能作為實收資本，注明投資款的才可以做為實收資本。請問我年末要怎樣處理，是認繳制公司，而且繳足資本是很久之后，現(xiàn)在也不用做實收資本吧。
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老師咨詢個問題，半路接手公司的內(nèi)賬，3月份有筆收入53500我做主營業(yè)務(wù)收入了，后來老板姐從公司支走4萬元，我記往來其它應(yīng)收款了，其實那53500是她公司一筆收入當(dāng)時也應(yīng)該記往來我不知道內(nèi)情，現(xiàn)在賬面顯示她欠公司4萬，其實公司現(xiàn)在欠她13500，現(xiàn)在我怎么把賬調(diào)過來？如果借：利潤分配53650，貸：其它應(yīng)收款53650，資產(chǎn)負債表和利潤表數(shù)字對不上
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在公司成立的時候有個3000萬驗資報告，而且也有轉(zhuǎn)進公司賬戶，當(dāng)月又全部轉(zhuǎn)出了，后來給第一個財務(wù)做賬時也沒有給這方面的流水做賬，所以一直到今年賬上都沒有這個記錄體現(xiàn)，實收資本為0，一直是老板打錢進來運營的，現(xiàn)在老板突然說到有這個事把單據(jù)也拿出來了，我想著如果補計入實收資本3000萬，那么其他應(yīng)收款金額太大，會不會有什么風(fēng)險，第二因為我們資產(chǎn)負債表資產(chǎn)總額也快到2000萬了，入實收資本3000萬后資產(chǎn)總額大于5000萬導(dǎo)致明年不能享受小型微利企業(yè)的政策了，所以想問問各位前輩這個事情有沒什么兩全其美的方式解決
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老師，我家21年有一筆退工程審減價費，由于我是21年來公司給建的賬，之前沒有沒有賬，(發(fā)票不知道什么時候開的）我也沒有經(jīng)驗，沒有找出當(dāng)時發(fā)票沖紅，這筆款我紅字記借:銀行存款，貸：主營業(yè)務(wù)收入。現(xiàn)在稅務(wù)預(yù)警了，我增值稅報表跟企業(yè)所得稅報表就差這塊錢，我問過咱老師，老師說讓我把這次賬沖了，然后借：利潤分配—未分配利潤，貸：銀行存款。我把21年12月的賬重新結(jié)賬，這樣記了，可是發(fā)現(xiàn)這樣的話20年的利潤數(shù)變了，這樣不是還要改20年的年報了嗎？請問有沒有其它的方法只改21年12月到現(xiàn)在的賬，
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老師，我家21年有一筆退工程審減價費，由于我是21年來公司給建的賬，之前沒有沒有賬，(發(fā)票不知道什么時候開的）我也沒有經(jīng)驗，沒有找出當(dāng)時發(fā)票沖紅，這筆款我紅字記借:銀行存款，貸：主營業(yè)務(wù)收入?，F(xiàn)在稅務(wù)預(yù)警了，我增值稅報表跟企業(yè)所得稅報表就差這塊錢，我問過咱老師，老師說讓我把這次賬沖了，然后借：利潤分配—未分配利潤，貸：銀行存款。我把21年12月的賬重新結(jié)賬，這樣記了，可是發(fā)現(xiàn)這樣的話20年的利潤數(shù)變了，這樣不是還要改20年的年報了嗎？請問有沒有其它的方法只改21年12月到現(xiàn)在的賬，
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老師麻煩問一下去年暫估的成本現(xiàn)在發(fā)票來了，我匯算清繳不用調(diào)了那賬務(wù)處理我應(yīng)該怎么做，第一次遇到
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老師您好，我本季度計提的所得稅比上個季度的少還用計提所得稅嗎
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實收資本如果實際是5000萬，只要不撤資，是不是公司賬戶上永遠都有5000萬
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15年建廠的時候，營業(yè)執(zhí)照上注冊資金5000萬，打在5000萬打在了公司賬戶，完成手續(xù)后，由于資金緊張，把錢用其他方式拿出來了，花在其他項目上?，F(xiàn)在改用電腦做賬建起初數(shù)據(jù)，實收資本填5000萬還是不用填了
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咋調(diào)？能給我說下分錄嗎？
借方我要記啥科目？貸：其它應(yīng)收款53500
是什么會計準則的呢
小企業(yè)會計準則
之前有個老師說沖利潤分配，但我做出來的報表資產(chǎn)負債表和利潤表數(shù)字不樣
剛好差53500元
這個就是用利潤分配未分配利潤來調(diào)整的
利潤表收益總額是2224207.8，負債表未分配利潤2170557.8，相差53500，之前兩邊數(shù)字是一樣的，要是不一樣報表做出來對嗎？
對的 這樣就可以的哦
我之前做的報表資產(chǎn)表未分配利潤期末余額和利潤表總額都是一樣的？是不是可以不一樣的呢？現(xiàn)在不一樣我怕做錯了，未分配利潤期末余額不是和利潤表有關(guān)系的嗎？
用了利潤分配之后就是不一樣的來
意思是未分配利潤期末余額并不一定等于利潤表收益總額？
用了這個科目 利潤表和資產(chǎn)負債表的就不一樣了
好的謝謝老師辛苦了
滿意請給五星好評，謝謝