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老師，付稅控盤年費(fèi)280，分錄怎末做呀？

2022-06-30 11:37
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

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2022-06-30 11:39

你好，如果是一般納稅人 按實(shí)際支付或應(yīng)付的金額，借記“管理費(fèi)用”科目，貸記“銀行存款”等科目。 按規(guī)定抵減的增值稅應(yīng)納稅額，借記“應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（減免稅款）”科目，貸記“管理費(fèi)用”科目。

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快賬用戶3116 追問 2022-06-30 12:29

老師，這2個(gè)都可以抵扣嗎？

老師，這2個(gè)都可以抵扣嗎？
老師，這2個(gè)都可以抵扣嗎？
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齊紅老師 解答 2022-06-30 12:47

你好，都可以全額抵扣，不需要認(rèn)證（因?yàn)檎J(rèn)證了反倒只能抵扣票面稅額了）

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你好，如果是一般納稅人 按實(shí)際支付或應(yīng)付的金額，借記“管理費(fèi)用”科目，貸記“銀行存款”等科目。 按規(guī)定抵減的增值稅應(yīng)納稅額，借記“應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（減免稅款）”科目，貸記“管理費(fèi)用”科目。
2022-06-30
如果后期不準(zhǔn)備退貨 那么還是可以計(jì)入管理費(fèi)用的 申報(bào)之前從管理費(fèi)用調(diào)整進(jìn)入應(yīng)交增值稅減免稅額
2024-01-08
借管理費(fèi)用，辦公費(fèi)貸庫存現(xiàn)金 需要抵扣 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅減免稅款借管理費(fèi)用，辦公費(fèi)負(fù)數(shù)
2022-07-05
學(xué)員你好，直接做到進(jìn)項(xiàng)稅額或者已交稅金里面，這樣計(jì)算的時(shí)候就會(huì)抵扣。借：應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng) 貸：銀行存款
2022-01-14
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅減免稅款。
2021-01-17
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