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稅控盤280元當年沒用的話年末怎么做分錄

2024-01-08 16:42
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2024-01-08 16:44

如果后期不準備退貨 那么還是可以計入管理費用的 申報之前從管理費用調(diào)整進入應(yīng)交增值稅減免稅額

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快賬用戶5710 追問 2024-01-08 16:57

這筆分錄什么意思

這筆分錄什么意思
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齊紅老師 解答 2024-01-08 17:00

就是把減免稅額的余額結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅了 減少未交增值稅

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快賬用戶5710 追問 2024-01-09 09:40

那我今年沒用280的話我可以這么做分錄嗎

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齊紅老師 解答 2024-01-09 11:05

看你的憑證 應(yīng)該是280的分錄已經(jīng)做完了

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如果后期不準備退貨 那么還是可以計入管理費用的 申報之前從管理費用調(diào)整進入應(yīng)交增值稅減免稅額
2024-01-08
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅減免稅款。
2021-01-17
你好，如果是一般納稅人 按實際支付或應(yīng)付的金額，借記“管理費用”科目，貸記“銀行存款”等科目。 按規(guī)定抵減的增值稅應(yīng)納稅額，借記“應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（減免稅款）”科目，貸記“管理費用”科目。
2022-06-30
你好，沒有其他結(jié)轉(zhuǎn)的。
2024-01-12
你好，我覺得沒有抵扣的話就是不用轉(zhuǎn)到未交增值稅的
2024-01-11
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱：注冊會計師,稅務(wù)師

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