2019年及之前有幾十萬(wàn)的預(yù)付賬款因?yàn)闆](méi)收到發(fā)票，一直掛賬要如何處理妥當(dāng)，謝謝老師
?你好；? ? 你實(shí)際是什么業(yè)務(wù)的； 這樣才好判斷科目的。 看是否要轉(zhuǎn)成本費(fèi)用去；? ??
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2019年及之前有幾十萬(wàn)的預(yù)付賬款因?yàn)闆](méi)收到發(fā)票，一直掛賬要如何處理妥當(dāng)，謝謝老師
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老師：您好！公司屬于分公司，2019年有一筆旅游考察費(fèi)用，當(dāng)時(shí)預(yù)付了旅游費(fèi)用，后來(lái)沒(méi)有辦法拿到發(fā)票（談好的價(jià)格為不含票費(fèi)用）。會(huì)計(jì)一直將這筆費(fèi)用掛在預(yù)付賬款借方?，F(xiàn)在總公司要被收購(gòu)，審計(jì)要求把這筆沒(méi)發(fā)票的預(yù)付賬款處理了，應(yīng)該如何處理呢？
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您好！咨詢(xún)一下之前有付款供應(yīng)商，幾年累計(jì)2000多萬(wàn)一直沒(méi)有開(kāi)票，之前會(huì)計(jì)就沒(méi)有收到發(fā)票就一直沒(méi)有入賬財(cái)務(wù)軟件中，現(xiàn)在收到發(fā)票，請(qǐng)問(wèn)一下要如何賬務(wù)處理？
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老師，我公司現(xiàn)在在做股權(quán)轉(zhuǎn)讓?zhuān)l(fā)現(xiàn)以前會(huì)計(jì)做的賬公帳收到了幾十萬(wàn)，沒(méi)有開(kāi)發(fā)票，一直掛在應(yīng)收賬款負(fù)數(shù)，公帳支付了幾十萬(wàn)，沒(méi)有收到發(fā)票，一直掛在應(yīng)付賬款負(fù)數(shù)，這個(gè)要怎么調(diào)整？
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老師，我們公司有一筆房租費(fèi)90萬(wàn)，是屬于2022.9--2023.2月的租金，因?yàn)橐恢睕](méi)收到發(fā)票，還掛在預(yù)付賬款中，2022年匯算清繳虧損80來(lái)萬(wàn)，如果匯算清繳以后才收到發(fā)票，收到發(fā)票要怎么賬務(wù)處理? 謝謝老師解答
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企業(yè)年度利潤(rùn)表資產(chǎn)減值損失為負(fù)數(shù)，做匯算清繳時(shí)需要在納稅調(diào)整明細(xì)表第33行填證書(shū)調(diào)整嗎
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老師，手工帳登資產(chǎn)負(fù)債表時(shí)數(shù)字后面的小數(shù)點(diǎn)就算是零也要表示出來(lái)畫(huà)一橫或者是兩個(gè)零嗎
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老師我4月份計(jì)提的工資，現(xiàn)在5月份即將發(fā)放（發(fā)的是4月的）發(fā)放4?工資的同時(shí)我也要報(bào)4月的個(gè)稅，個(gè)稅的具體數(shù)字我也算不清，我就在想我把四月的應(yīng)發(fā)工資數(shù)填在個(gè)稅表里，讓系統(tǒng)自己算出個(gè)稅，我在照抄系統(tǒng)上的個(gè)稅做實(shí)發(fā)的這筆分錄可以嗎
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老師， 24年7月有2筆餐費(fèi)未付款，但是我做分錄的時(shí)候，用庫(kù)存現(xiàn)金支付了 現(xiàn)在還能在25年1月修改嗎？改成未付
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都說(shuō)年底結(jié)賬 分錄是 借本年利潤(rùn)，貸利潤(rùn)分配-未分配利。我想問(wèn)的是這里的本年利潤(rùn) 是不是指利潤(rùn)表的本年累計(jì)金額轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)？
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從業(yè)證書(shū)取消后，現(xiàn)在從事會(huì)計(jì)記賬工作，需要取得證書(shū)嗎
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老師， 2月5號(hào)收到A公司的發(fā)票3萬(wàn)元，2月9號(hào)A公司把這張發(fā)票紅沖了 這2張發(fā)票我要做分錄嗎？
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稅金及附加借貸方表示什么
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股權(quán)變更，按股東占比分配股權(quán)交分紅個(gè)稅，這個(gè)未分配利潤(rùn)是按稅務(wù)報(bào)表還是哪里取的數(shù)
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股權(quán)變更，按股東占比分配股權(quán)交分紅個(gè)稅，這個(gè)未分配利潤(rùn)是按稅務(wù)報(bào)表還是哪里取的數(shù)
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有一筆購(gòu)買(mǎi)設(shè)備，因配件不合規(guī)，尾款沒(méi)付，對(duì)方不肯開(kāi)票，另外一筆服務(wù)合同，也是對(duì)方違約沒(méi)付尾款。
?你好? ? ? 那也得做賬的；? 設(shè)備計(jì)入固定資產(chǎn)去 ；? 配件這個(gè) 入庫(kù)沒(méi)有 ； 沒(méi)有開(kāi)票的； 以后不合作的； 可以投訴對(duì)方不開(kāi)票；? ?稅務(wù)局會(huì)找他們補(bǔ)開(kāi)發(fā)票給你們的??
2019年付款后對(duì)方發(fā)貨，因配件問(wèn)題，沒(méi)開(kāi)回發(fā)票，一直掛賬預(yù)付賬款，機(jī)器也用不了，現(xiàn)在要調(diào)賬進(jìn)固定資產(chǎn)，應(yīng)該如何核算為好，謝謝老師？
你好 ；? ? 轉(zhuǎn)下哈 ；? 借固定資產(chǎn)? ； 庫(kù)存商品 貸預(yù)付賬款 ；這樣來(lái)做賬? ?
現(xiàn)在調(diào)賬補(bǔ)入固定資產(chǎn)，按現(xiàn)在開(kāi)始計(jì)提折舊，之前的三年還需要補(bǔ)計(jì)提折舊嗎
?你好；? ? 需要的； 按原值做賬 進(jìn)入固定資產(chǎn)；? 補(bǔ)折舊之前的金額 折舊額? ?
沒(méi)有配件（托盤(pán)）機(jī)器用不了，需要計(jì)提折舊嗎？
?你好 ；? ? ? ?托盤(pán) 不計(jì)入固定資產(chǎn)的； 這個(gè)價(jià)值很小； 你計(jì)入低值易耗品 ；到時(shí)一次性領(lǐng)用計(jì)入成本去? ??
入賬時(shí)間是按照收到設(shè)備的時(shí)候，還是現(xiàn)在確認(rèn)入賬時(shí)間？
?你好 ；? ? ? 按照之前 收到 配件的時(shí)間； 也是你實(shí)際收到設(shè)備和配件的時(shí)間來(lái)做 ；算補(bǔ)做賬的??