有個(gè)問題想咨詢。就是我是購(gòu)買方，我在8月份時(shí)給對(duì)方付了預(yù)付款，對(duì)方給我專票，我進(jìn)行了未抵扣勾選。9月份時(shí)，我們經(jīng)過溝通，不跟對(duì)方合作了，需要對(duì)方退回我付給他的預(yù)付款。9月份時(shí)對(duì)方給我開了紅字發(fā)票我收到他的紅字發(fā)票，應(yīng)該怎么做賬？因?yàn)楝F(xiàn)在要報(bào)稅，報(bào)稅網(wǎng)站上顯示有這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出的金額，但是我之前做付款憑證時(shí)根本沒做進(jìn)項(xiàng)稅，所以，現(xiàn)在不知道該怎么處理這個(gè)紅字專票的賬務(wù)了。

老師你好，我現(xiàn)在有一個(gè)問題想請(qǐng)教你，我們單位有一個(gè)工程，現(xiàn)在要給他付40%的工程款，他已經(jīng)把發(fā)票開來了，就前兩個(gè)月都已經(jīng)開過來了，然后進(jìn)項(xiàng)稅我們也抵扣了，但是現(xiàn)在領(lǐng)導(dǎo)說要把他那個(gè)，我們之前預(yù)交了一萬二的電費(fèi)。要把那個(gè)一萬二的電費(fèi)給他扣回來就說這個(gè)賬務(wù)處理的話，我應(yīng)該怎么做？因?yàn)殛P(guān)系到這個(gè)稅，這個(gè)稅，我們已經(jīng)抵扣完了，他那個(gè)發(fā)票拿過來。預(yù)交電費(fèi)的時(shí)候是以我們單位的名稱交的，我們每一個(gè)月也取回他那個(gè)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，就是電費(fèi)的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票拿回來也抵扣過了，所以說這一部分我不知道怎么處理。 以前的老會(huì)計(jì)給我說的是把那個(gè)一萬二就說以現(xiàn)金的形式收回來，讓他以個(gè)人的名義交回來，我們給他開一張收據(jù)，完了之后計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入，這樣子做對(duì)不對(duì)啊？

我公司兩年前有免稅收入，但因只有人工成本且是外派，所以并無對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票進(jìn)行轉(zhuǎn)出，而且服務(wù)合同到2022.09才到期，現(xiàn)已開完票和收完款?，F(xiàn)在我們進(jìn)行了留抵退稅，稅務(wù)局過來稽查說我們沒有進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 我該怎么辦呢？愿意電話付費(fèi)咨詢

老師，我們有個(gè)項(xiàng)目，其中有一家供應(yīng)商是商貿(mào)公司，這家商貿(mào)公司并沒有給我們提供服務(wù)（提供貨物），去年發(fā)票開給我們了，而且我們收到發(fā)票后就全部認(rèn)證抵扣了的。但是我們一直沒付款，對(duì)方也一直沒有催要款項(xiàng)。由于項(xiàng)目完工了，工程款已經(jīng)結(jié)算清了，領(lǐng)導(dǎo)就想的，這家供應(yīng)商如果不要錢了，那就把當(dāng)時(shí)已經(jīng)認(rèn)證抵扣了的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出？或者，我們把已經(jīng)認(rèn)證抵扣了的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票再退給對(duì)方紅沖？像這種情況，應(yīng)該要怎么處理比較合適？

老師你好，公司一般納稅人，前幾天s局進(jìn)行了稽查，隨機(jī)自選，查到我們公司要求我們自查，昨天下到公司進(jìn)行了賬務(wù)查驗(yàn)，問題發(fā)現(xiàn)是讓我們把增值稅柴油發(fā)票進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 我們公司固定資產(chǎn)沒有柴油車的，進(jìn)了柴油發(fā)票并進(jìn)行了抵扣。這種情況下是得開租車發(fā)票對(duì)吧？如果這個(gè)租車，租金可以寫無償使用嗎？然后我們給他加油訂成本和費(fèi)用了，租金最低限額的有多少？ 現(xiàn)在我們的解決辦法？怎么能降低納稅所交稅額