你好,當時的分錄怎么做?
老師,我們單位2018年給某單位開了一張普通發(fā)票50萬,這50萬當中多虛開了10萬,實際只付款40萬已開收據(jù)40萬,對方單位為了賬務(wù)結(jié)平,讓我們再開10萬的收據(jù)給他們,并讓我們做應(yīng)收賬款的壞賬處理,請問老師,這樣是否合理,作為壞賬處理的話,有什么可以作為附件?還有什么其他方法可以走平這個賬嘛
老師,去年12月我們公司買了一塊地及地面建筑物,對方給我們開了一張專票,直到今年9月告訴我們,這張發(fā)票需要退回給他們作廢重開,他們要拆分成兩張發(fā)票來開具,那么我們公司這大半年的進賬難道要做轉(zhuǎn)出處理嗎?或者說我們公司這邊要怎么處理呀?
老師,請問去年有個單位給我們開了二十多萬的專票,我們已經(jīng)做了抵扣,但今年告訴我們這個票他們要作廢重新給我們開,因為票的大類選錯了,我想問一下我們收到對方的負數(shù)發(fā)票及補開的專票,我們單位稅控盤怎么處理?以及稅務(wù)做什么處理?
老師,請問,我們公司21年開了專票,但是對方把發(fā)票聯(lián)和抵扣聯(lián)弄丟了,我們已經(jīng)交稅了,對方一直沒付款,現(xiàn)在我們重新開具了新發(fā)票給他們,但是之前丟失的發(fā)票我們想開紅字發(fā)票,這個需要什么手續(xù)呢
老師,我們是一般人,去年2月份對方公司給我們開的進的液化氣的發(fā)票,由于大瓶小瓶數(shù)額開錯了,11月份的時候我們對方做了銷項負數(shù),今年1月份對方給我們開了正確的發(fā)票,這張6月的票我們沒有做認證抵扣,這個業(yè)務(wù)怎么處理分錄呢?
老師,我申報個稅發(fā)現(xiàn)有個員工工資超過五千了,我現(xiàn)在讓他下載那個個稅app,填專項附加扣除,我這邊申報可以抵稅么?來得及不
你好,a公司屬于制造業(yè),高新企業(yè),2025年不準備高新復(fù)審了,那么2025年還能享受企業(yè)所得稅加計扣除嗎
老師,我們公司和別的公司合作充電樁經(jīng)營,賬戶是開到我們這邊了,那是不是后期所有的收入支出等業(yè)務(wù)都是我們公司這邊做賬
代開發(fā)票,提示填寫的購方信息與稅務(wù)登記信息不一致,怎么辦,核對了名稱和稅務(wù)識別號都沒錯
老師,發(fā)過節(jié)福利禮品交了個稅,這個福利計入交納社?;鶖?shù)嗎?我們公司是根據(jù)每月應(yīng)發(fā)工資交納的社保
其他應(yīng)付款余額在借方,可以怎么平掉
請問定期定額征稅方式的個體戶,需要申報員工工資個稅嗎?還有這個季度的開票沒超過指定額度,個體戶老板需要申報個稅嗎,按什么金額申報個稅
晚上9點報企業(yè)所得稅會有風險嗎
老師,運輸公司出售二手車,交印花稅,申報印花稅,產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移收據(jù),子目選什么?
分錄對不老師??跪謝
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正常出處理,收發(fā)票時:借工程施工,應(yīng)交稅費_應(yīng)交增值稅_待認證稅費,貸:應(yīng)付賬款,勾選抵扣發(fā)票時:借應(yīng)交稅費_應(yīng)交增值稅_進項稅,貸應(yīng)該稅費_應(yīng)交增值稅_待認證稅費
借應(yīng)付賬款 貸工程施工 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項轉(zhuǎn)出 然后重新開了之后,借工程施工 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項 貸應(yīng)付
老師,我想問的是我們稅控盤里已經(jīng)勾選抵扣的這個發(fā)票我們要怎么處理?另外我們報稅系統(tǒng)增值稅怎么處理?不是問帳務(wù)出理
做進項轉(zhuǎn)出附表二里面開具的紅字信息表里面一點填寫
做進項轉(zhuǎn)出不勾選發(fā)票 你在開票系統(tǒng)開公紅字信息表