老師，我們單位2018年給某單位開了一張普通發(fā)票50萬，這50萬當中多虛開了10萬，實際只付款40萬已開收據(jù)40萬，對方單位為了賬務(wù)結(jié)平，讓我們再開10萬的收據(jù)給他們，并讓我們做應(yīng)收賬款的壞賬處理，請問老師，這樣是否合理，作為壞賬處理的話，有什么可以作為附件？還有什么其他方法可以走平這個賬嘛

老師，去年12月我們公司買了一塊地及地面建筑物，對方給我們開了一張專票，直到今年9月告訴我們，這張發(fā)票需要退回給他們作廢重開，他們要拆分成兩張發(fā)票來開具，那么我們公司這大半年的進賬難道要做轉(zhuǎn)出處理嗎？或者說我們公司這邊要怎么處理呀？

老師，請問去年有個單位給我們開了二十多萬的專票，我們已經(jīng)做了抵扣，但今年告訴我們這個票他們要作廢重新給我們開，因為票的大類選錯了，我想問一下我們收到對方的負數(shù)發(fā)票及補開的專票，我們單位稅控盤怎么處理？以及稅務(wù)做什么處理？

老師，請問，我們公司21年開了專票，但是對方把發(fā)票聯(lián)和抵扣聯(lián)弄丟了，我們已經(jīng)交稅了，對方一直沒付款，現(xiàn)在我們重新開具了新發(fā)票給他們，但是之前丟失的發(fā)票我們想開紅字發(fā)票，這個需要什么手續(xù)呢

老師，我們是一般人，去年2月份對方公司給我們開的進的液化氣的發(fā)票，由于大瓶小瓶數(shù)額開錯了，11月份的時候我們對方做了銷項負數(shù)，今年1月份對方給我們開了正確的發(fā)票，這張6月的票我們沒有做認證抵扣，這個業(yè)務(wù)怎么處理分錄呢？