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演示賬套

老師，我們單位2018年給某單位開了一張普通發(fā)票50萬，這50萬當(dāng)中多虛開了10萬，實際只付款40萬已開收據(jù)40萬，對方單位為了賬務(wù)結(jié)平，讓我們再開10萬的收據(jù)給他們，并讓我們做應(yīng)收賬款的壞賬處理，請問老師，這樣是否合理，作為壞賬處理的話，有什么可以作為附件？還有什么其他方法可以走平這個賬嘛

2021-01-06 18:55

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）

2021-01-06 18:56

您好，建議您按照40萬元入賬。

齊紅老師解答 2021-01-06 18:56

您好，壞賬按公司內(nèi)部審批，這樣的壞賬是不能稅前扣除

快賬用戶4826 追問 2021-01-06 19:16

我們是2018年開的發(fā)票當(dāng)時已經(jīng)入賬了，現(xiàn)在做的話沖銷收入嘛，那申報表就不致了

齊紅老師解答 2021-01-06 19:56

您好，那您就多繳納企業(yè)所得稅和增值稅。只能確認(rèn)壞賬沖平應(yīng)收賬款

快賬用戶4826 追問 2021-01-06 19:59

對方讓我們開這10萬的收據(jù)是不合理的吧，應(yīng)該用什么作為附件呢

齊紅老師解答 2021-01-06 20:03

您好，是的，不應(yīng)開收據(jù)，因為沒實際收到

齊紅老師解答 2021-01-06 20:03

您好，用內(nèi)部審批資料

快賬用戶4826 追問 2021-01-06 20:13

哪種手續(xù)的壞賬可以稅前扣除呢，或者我們需要補充什么

齊紅老師解答 2021-01-06 22:44

您好，除非對方注銷或者有合理理由證明款項無法收回是合理的，才能稅前扣除

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