老師，我們是一般人，去年2月份對方公司給我們開的進的液化氣的發(fā)票，由于大瓶小瓶數(shù)額開錯了，11月份的時候我們對方做了銷項負數(shù)，今年1月份對方給我們開了正確的發(fā)票，這張6月的票我們沒有做認證抵扣，這個業(yè)務怎么處理分錄呢？
當時的分錄怎么做的？
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我公司收到的進項稅專票去年發(fā)票已認證抵扣了，但這個月通知我們這張發(fā)票對方作廢了，又從新開據(jù)了一張正確的發(fā)票給我們，這種情況怎么做分錄，
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您好老師，我方12月份收到一份采購發(fā)票，但12月份未抵扣，現(xiàn)在對方在1月份開了紅字銷項發(fā)票給我們，同時又開了正確的發(fā)票給我們，紅字發(fā)票和正確發(fā)票都是在1月份開的，那相當于對方?jīng)]有給我開票對嗎？那我這邊相當于缺少進項是嗎？
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老師，我們是購貨方，對方給我們開的發(fā)票名稱錯了，但是我們已經(jīng)抵扣了，1月份發(fā)現(xiàn)后我們開了紅色信息表，對方開具了負數(shù)發(fā)票，又相同金額開了正數(shù)發(fā)票改過來了，發(fā)票這個月已認證，做了進項稅額轉(zhuǎn)出，現(xiàn)在做賬怎么寫分錄？
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老師 我七月份的時候收到一張發(fā)票 是成本票，我當時的分錄是 借主營業(yè)務成本 應交稅費-待認證進項稅額 貸 銀存 后面發(fā)現(xiàn)發(fā)票是錯的， 八月份對方給我們開了正確的發(fā)票，但是沒有開負數(shù)，8月份那錯誤的發(fā)票勾選抵扣了，，九月份的時候?qū)Ψ介_了銷項給我們，我該怎么做賬
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老師，去年12月開錯了一張專用發(fā)票，備注欄寫錯了，跨月了，對方?jīng)]抵扣，今年1月把票退給我們了，我們又紅沖了這張發(fā)票，又開了一張正確的，那我這個月怎么做賬？
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甲電子設備公司為居民企業(yè)，屬于主要從事電子設備的制造業(yè)務的大型企業(yè)。2023 年有關(guān)經(jīng)營情況如下: (1)銷售貨物收入2000萬元,提供技術(shù)服務收入500萬元,轉(zhuǎn)讓股權(quán)收入3000萬元。經(jīng)稅務機關(guān)核準上年已作損失處理后又收回的其他應收款15 萬元。 (2)繳納增值稅180萬元,城市維護建設稅和教育費附加18萬元,房產(chǎn)稅 25 萬元,預繳企業(yè)所得稅稅款43萬元。 (3)與生產(chǎn)經(jīng)營有關(guān)的業(yè)務招待費支出 50萬元。 (4)支付殘疾職工工資14萬元;新技術(shù)研究開發(fā)費用未形成無形資產(chǎn)計入當期損益19萬元;購進一臺設備,價值35萬元;購置一臺《環(huán)境保護專用設備企業(yè)所得稅優(yōu)惠目錄》規(guī)定的環(huán)境保護專用設備,投資額60萬元,購置完畢當年即投入使用。 老師，會計利潤怎么計算，有式子就行，不用得數(shù)
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會計準則租用廠房3年 買的二手空調(diào) 發(fā)生的650元安裝費 這個安裝費費用化可以嗎
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2023年度生產(chǎn)經(jīng)營情況為:(1)取得產(chǎn)品銷售收入總額1800萬元。(2)應扣除產(chǎn)品銷售成本800萬元。 (3)發(fā)生產(chǎn)品銷售費用600萬元,其中包括廣告費用300萬元。(4)管理費用100萬元,其中包括招待費16 萬元。 (5)財務費用40萬元,其中,含非金融企業(yè)利息25萬元(貸款250萬元,利率是10%,銀行同期利息率為5%),逾期歸還銀行貸款的罰息3萬元。(6)本年繳納的增值稅30 萬元。 (7)營業(yè)外支出14萬元,其中含公益捐贈10萬元。 (8)實發(fā)工資總額98萬元,撥繳的職工工會經(jīng)費、發(fā)生的職工福利費、職工教育經(jīng)費為20萬元。 要求:計算該企業(yè)2023年應匯算清繳的所得稅稅額
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預繳的企業(yè)所得稅比實際應繳的多怎么辦？
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我在電腦上打開學習中心怎么什么都沒有呢
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老師您好 無形資產(chǎn)的出售凈損益要收入-賬面價值-相關(guān)稅費計入資產(chǎn)處置損益 那為什么例題里面要選25？
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老師，這和-500 是怎么來的？
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老師，市場組合的風險收益率=
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這做的是庫存商品嗎？
因為進項票比較多，這張沒有入庫存
沒有做是嗎？那負數(shù)發(fā)票你也可以不用做的。
老師是6月份的票，不是2月的，我打錯了
那沒入庫存正常嗎？因為當時對這個金額就是知道錯了，要重新開的
如果按權(quán)責發(fā)生制的要求，是不是應該入庫存，再負數(shù)沖掉呢？今年收到正確的票再入庫存，還是不需要入也可以呢
你好，當時這個發(fā)票錯了，你知道錯了的情況下，你可以暫估入庫，不用根據(jù)他開發(fā)票的。
不含稅的 今年收到正確的入庫就可以到。
老師我想確定一下如果錯的金額沒有入庫，可不可以直接把正確的入在1月份，這樣合理嗎
可以的，可以這么做的。
好，謝謝老師，我明白了
不用客氣，工作愉快。