老師，你好，麻煩請問一下，我這里有個小規(guī)模納稅人，7月份在稅務(wù)局代開了一張專票，當(dāng)時已經(jīng)交過稅款，我現(xiàn)在在電子稅務(wù)局里申報，為什么預(yù)繳增值稅不能填我交過的金額，我填完申報上去說預(yù)繳稅款填報異常，比對不符？那我之前代開專票是已經(jīng)交過的稅款該在哪里填寫呢？

老師印花稅不通過應(yīng)交稅費來核算嗎，那已經(jīng)繳納了的增值稅和印花稅我現(xiàn)在在財務(wù)軟件里錄入期初數(shù)據(jù)時將這兩個稅的合計已繳納金額填寫在已交稅金里還是應(yīng)交稅費里呢

老師已經(jīng)繳納過的增值稅我期初數(shù)據(jù)錄入時填寫在已交稅金里還是

老師已經(jīng)繳納的印花稅在期初數(shù)據(jù)錄入時錄入到已交稅金里，可是資產(chǎn)負(fù)債表中它顯示在了應(yīng)交稅費負(fù)數(shù)金額里能行嗎

一般納稅人。2023年記得賬。之前的會計做賬的時候，把進(jìn)項稅還有銷項稅都?xì)w集到應(yīng)交稅費未交增值稅里面來核算。后來我在跟對公賬戶核對時發(fā)現(xiàn)了。本企業(yè)還有2022年未繳納的增值稅附加稅，還有印花稅。我也通過應(yīng)交稅費，未交增值稅用銀行存款給他付掉了。現(xiàn)在應(yīng)交稅費，未交增值稅的借方余額是負(fù)的16000多。那現(xiàn)在借方出現(xiàn)了負(fù)數(shù)。該怎么辦呢？也不知道人家上一年度未交的增值稅是通過什么科目核算的？請老師指點。