老師我是要填2個數(shù)據(jù)，一個數(shù)據(jù)叫應(yīng)計所得稅，另外這個數(shù)據(jù)是已繳納稅費，應(yīng)計所得稅是利潤表上的所得稅費用，但是我實際已經(jīng)繳納的我想問是否可以看這里，現(xiàn)金流量表中的支付的各項稅費，那么資產(chǎn)負(fù)債表中的應(yīng)交稅費又和這2個有什么關(guān)系呢，我看了下我這邊之前會計做的報表，利潤表中的所得稅費用減去現(xiàn)金流量表中支付的各項稅費不等于資產(chǎn)負(fù)債表中的應(yīng)交稅費

老師你好，有個問題請教一下。上年度的資產(chǎn)負(fù)債表里，期末余額 資產(chǎn)和負(fù)債是平的，但今年的年初余額里 資產(chǎn)和負(fù)債不平了，應(yīng)交稅費里多了一些金額，我看了一下，是1月份交的去年4季度的增值稅。這種情況應(yīng)該怎么調(diào)整？資產(chǎn)負(fù)債表不平了。

老師，我的應(yīng)交稅費由增值稅14300.95+城建稅1001.07+教育費附加429.03+地方教育費附加286.02=16017.07，金蝶專業(yè)版軟件中科目余額表和明細(xì)表都是16017.07，但是資產(chǎn)負(fù)債表的應(yīng)交稅費中只有15731.05（怎么不含地方教育費附加金額），這是怎么回事？哪里弄的不對啊

老師你好，資產(chǎn)負(fù)債表里面應(yīng)交稅費怎么填？老師，我們用的金蝶專業(yè)版資產(chǎn)負(fù)債表自動帶出來應(yīng)交稅費數(shù)據(jù)，但是我看了財務(wù)軟件帶出來數(shù)據(jù)應(yīng)交稅費：銷項稅余額加上計提增值稅和附加稅和印花稅和房產(chǎn)稅和城鎮(zhèn)土地使用稅余額之和？請問老師，這樣算的金額對么？

老師好，一般納稅人去申報增值稅之前，是要先去電子稅務(wù)局核對手上的進項發(fā)票和稅務(wù)局進項勾選里面的是否一致，然后有的發(fā)票就勾選生產(chǎn)統(tǒng)計表。再用UKey把上個月開票統(tǒng)計銷項的單子打出來，把稅務(wù)局增值稅報表點開核對進項和銷項，查看增值稅并且填報增值稅報表和附加稅報表，在做賬軟件里面寫上 借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費-未交增值稅 。再計提附加稅 借：稅金及附加-城建/教育費/地方教育費 貸：應(yīng)交稅費-城建/教育費/地方教育費。整個操作流程是這樣嗎？