老師 假如我公司現(xiàn)在預(yù)收商戶下半年的租金收入，收的時(shí)候開(kāi)收據(jù)然后一次性價(jià)稅分離申報(bào)交稅了，后期商戶又要求開(kāi)發(fā)票，那我是不是又要交稅？這種情況該如何處理呀
你好 前面是按無(wú)票收入全額申報(bào)增值稅了是嗎? ？?
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老師我公司6月份一次性預(yù)收跨年度的租金收入60萬(wàn)，客戶那邊沒(méi)有要求開(kāi)票，我6月份財(cái)務(wù)處理時(shí)先做了預(yù)收賬款，然后再做了分期確認(rèn)收入和計(jì)算增值稅，公司7月底才購(gòu)買(mǎi)稅控盤(pán)然后每個(gè)月開(kāi)當(dāng)月的租金發(fā)票分期確認(rèn)收入和稅費(fèi)可以這樣操作嗎？
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老師，我想問(wèn)一下，現(xiàn)在做電商直播帶貨公司的，都是賣(mài)貨給個(gè)人，然后個(gè)人都不需要發(fā)票，然后供應(yīng)商那邊也沒(méi)有成本發(fā)票可以提供。平臺(tái)那邊的收入到時(shí)候又是直接打到對(duì)公賬戶的，這樣對(duì)公賬戶又有錢(qián)收入，這樣怎么報(bào)收入？如果是報(bào)了不開(kāi)票收入，但是又沒(méi)有成本發(fā)票回來(lái)。這種情況怎么處理，會(huì)不會(huì)出現(xiàn)有銷無(wú)進(jìn)的稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)呢？還是只能申報(bào)收入，沒(méi)有成本，純繳稅？
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我們公司主營(yíng)房租收入，承租商場(chǎng)的商鋪，然后轉(zhuǎn)租小商戶，交房租給商場(chǎng)時(shí)，會(huì)收到增值稅專用發(fā)票，我們轉(zhuǎn)租的小商鋪未開(kāi)發(fā)票，請(qǐng)問(wèn)詳細(xì)的賬務(wù)處理！是否要將房租換算成不含稅價(jià)，計(jì)算增值稅一銷項(xiàng)？剛接手該公司，以前的會(huì)計(jì)做成預(yù)收，申報(bào)成O收入，這如何處理？
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老師 假如我公司現(xiàn)在預(yù)收商戶下半年的租金收入，收的時(shí)候開(kāi)收據(jù)然后一次性價(jià)稅分離申報(bào)交稅了，后期商戶又要求開(kāi)發(fā)票，那我是不是又要交稅？這種情況該如何處理呀
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老師你好，工廠有部分廠房出租，收到租戶給的租金，合同上約定了，需要開(kāi)發(fā)票需要給稅點(diǎn)給我們，人家不需要發(fā)票就收據(jù)就可以。那一直也沒(méi)開(kāi)發(fā)票，沒(méi)做租賃收入處理，報(bào)稅不也就沒(méi)計(jì)收入了嗎。那如何處理的更合理呢，是要開(kāi)發(fā)票嗎，那就是多一個(gè)增值稅對(duì)吧，還有房產(chǎn)稅是不是就按照租賃收入的12%交稅吧。還是不開(kāi)票，報(bào)稅時(shí)，在未開(kāi)具發(fā)票那一欄填個(gè)租金收入的金額就可以？不然只有支出，沒(méi)有收入，是不是不合理？但交稅又增加了企業(yè)負(fù)擔(dān)
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老師，個(gè)體戶企業(yè)主上個(gè)月9月還是我單位雇傭的合同工人，這個(gè)月10月份退休了，這個(gè)月改為個(gè)體戶企業(yè)主與我企業(yè)合作，不會(huì)被認(rèn)定為員工成立個(gè)體戶虛開(kāi)發(fā)票吧
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老師，個(gè)體工商戶，轉(zhuǎn)讓協(xié)議的模板有嗎
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a公司轉(zhuǎn)錢(qián)給c產(chǎn)品公司，實(shí)際是b公司購(gòu)買(mǎi)的產(chǎn)品，c公司現(xiàn)在開(kāi)票給b公司。a幫b付的款，這樣可以嗎，對(duì)方兩個(gè)公司出證明
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因?yàn)闆](méi)有發(fā)票不能所得稅稅前扣除，所以要調(diào)增繳納所得稅
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經(jīng)營(yíng)所得稅昨天截止了還能在網(wǎng)上申報(bào)么
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老師：電子稅務(wù)局哪里補(bǔ)打完稅證明
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老師，紅沖作廢率怎么計(jì)算？
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老師，債務(wù)資本，只包括長(zhǎng)期借款嗎，應(yīng)付賬款和短期借款不屬于債務(wù)資本嗎？謝謝
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老師您好，我們公司向個(gè)人租了一套房子。租期兩年。合同約定租金每月一付。公司在替房東代扣代繳個(gè)稅的時(shí)候，是按月扣繳還是按年。
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老師 也就是說(shuō)需要扣減利潤(rùn)的是吧
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是呀 我們的客戶很多都是個(gè)體戶， 很多不要發(fā)票的 ，我都是做無(wú)票收入申報(bào)增值稅的
有的個(gè)別是 我都按無(wú)票收入入賬了，申報(bào)了， 現(xiàn)在有要開(kāi)發(fā)票，不知道咋處理了
你好 開(kāi)票時(shí)先紅沖前面的無(wú)票收入，申報(bào)系統(tǒng)里無(wú)票收入填寫(xiě)負(fù)數(shù) 申報(bào)
老師 咋紅沖阿 之前都沒(méi)開(kāi)發(fā)票還能紅沖呀
就是做原來(lái)收入的負(fù)數(shù)分錄。如果不做負(fù)數(shù)分錄。那不就確認(rèn)兩次收入了嗎？
哦哦 您的意思是做一筆負(fù)數(shù)分錄沖之前的無(wú)票收入，我看錯(cuò)了，申報(bào)的時(shí)候填負(fù)數(shù)申報(bào)也相當(dāng)于沖之前的稅額是吧
是的，您的理解完全正確。
但是小規(guī)模系統(tǒng)里增值稅申報(bào)沒(méi)有顯示無(wú)票收入這行，我是有發(fā)票無(wú)法發(fā)票分開(kāi)申報(bào)，報(bào)兩次，合在一起報(bào)不了
就是按照扣除負(fù)數(shù)的金額后，填寫(xiě)收入來(lái)申報(bào)。