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老師增值稅附表3啥意思呢

2022-06-24 16:18
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

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2022-06-24 16:20

你好，附表三是第一列，只要你開了服務(wù)類的發(fā)票都要填寫，然后后面的扣除項目的話，你是差額交稅的就填寫，不是差額的就不用管了。

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快賬用戶1392 追問 2022-06-24 16:20

什么叫差額繳稅

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齊紅老師 解答 2022-06-24 16:22

收入減去成本，按這個來繳納增值稅的政策。

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快賬用戶1392 追問 2022-06-24 16:25

我們建筑材料的商貿(mào)有限公司，有進項也有銷項，填寫這個表嗎

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齊紅老師 解答 2022-06-24 16:25

不需要填寫的，你銷售的是材料，又不是服務(wù)。

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快賬用戶1392 追問 2022-06-24 16:25

我看以前的報表每個月都填寫，但是不知道他的數(shù)是怎么來的

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齊紅老師 解答 2022-06-24 16:25

不需要填寫的，他填寫到哪里了。

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快賬用戶1392 追問 2022-06-24 16:26

我們有運輸資質(zhì)，每個月都開具一些運輸發(fā)票

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齊紅老師 解答 2022-06-24 16:26

運輸在第一列填寫9%，其他的不填寫。

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快賬用戶1392 追問 2022-06-24 16:27

那運費的增值稅就不繳納了嗎

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齊紅老師 解答 2022-06-24 16:27

需要繳納的，正常繳納，你填寫了第一列，不影響你交稅。

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你好，附表三是第一列，只要你開了服務(wù)類的發(fā)票都要填寫，然后后面的扣除項目的話，你是差額交稅的就填寫，不是差額的就不用管了。
2022-06-24
《增值稅納稅申報表附列資料（表三）》填表說明： 本表由營業(yè)稅改征增值稅應(yīng)稅服務(wù)有扣除項目的納稅人填寫。其他納稅人不填寫。 “稅款所屬時間”、“納稅人名稱”的填寫同主表。 第1列“本期應(yīng)稅服務(wù)價稅合計額（免稅銷售額）”：營業(yè)稅改征增值稅的應(yīng)稅服務(wù)屬于征稅項目的，填寫扣除之前的本期應(yīng)稅服務(wù)價稅合計額；營業(yè)稅改征增值稅的應(yīng)稅服務(wù)屬于免抵退稅或免稅項目的，填寫扣除之前的本期應(yīng)稅服務(wù)免稅銷售額。本列各行次等于《附列資料（一）》第11列對應(yīng)行次。營業(yè)稅改征增值稅的納稅人，應(yīng)稅服務(wù)按規(guī)定匯總計算繳納增值稅的分支機構(gòu)，本列各行次之和等于《附列資料（一）》第11列第13行。 第2列“應(yīng)稅服務(wù)扣除項目”“期初余額”：填寫應(yīng)稅服務(wù)扣除項目上期期末結(jié)存的金額，試點實施之日的稅款所屬期填寫“0”。本列各行次等于上期《附列資料（三）》第6列對應(yīng)行次。 第3列“應(yīng)稅服務(wù)扣除項目”“本期發(fā)生額”：填寫本期取得的按稅法規(guī)定準予扣除的應(yīng)稅服務(wù)扣除項目金額。 第4列“應(yīng)稅服務(wù)扣除項目”“本期應(yīng)扣除金額”：填寫應(yīng)稅服務(wù)扣除項目本期應(yīng)扣除的金額。本列各行次＝第2列對應(yīng)各行次%2B第3列對應(yīng)各行次 第5列“應(yīng)稅服務(wù)扣除項目”“本期實際扣除金額”：填寫應(yīng)稅服務(wù)扣除項目本期實際扣除的金額。 本列各行次≤第4列對應(yīng)各行次且本列各行次≤第1列對應(yīng)各行次。 第6列“應(yīng)稅服務(wù)扣除項目”“期末余額”：填寫應(yīng)稅服務(wù)扣除項目本期期末結(jié)存的金額。 本列各行次＝第4列對應(yīng)各行次-第5列對應(yīng)各行次票欄內(nèi)。
2022-06-24
您好 請問有扣除項目么
2021-12-02
好，你開的是什么業(yè)務(wù)的發(fā)票？
2022-07-04
您好，不是，這是成本*25%，就是成本費用多了，所得稅少交了
2023-07-01
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