老師，就是把1-5月的進(jìn)項(xiàng)乘以10%，這個(gè)數(shù)據(jù)全部填寫到本期發(fā)生額里即可？

好對(duì)的是的是這么做的。

試一下自己能填寫進(jìn)去，我們這邊有勾稽關(guān)系，它會(huì)提示比對(duì)不一致的。

我試一下，稅局的值班主任讓我這么做的

試一下的，你可以試一下的，我們這邊是這樣，你試一下你們那邊的不就可以。

老師，填進(jìn)去可以，但是主表里提取不到數(shù)據(jù)，本期留抵稅額沒(méi)有變，只有一般項(xiàng)目加計(jì)抵減額這個(gè)期末余額有變化

好，就是沒(méi)有變化的，因?yàn)槟銢](méi)有填寫實(shí)際抵扣金額，而且你也不需要抵扣。

那這個(gè)余額1891.10，可以到下個(gè)月可以抵減1891.1的應(yīng)交增值稅嗎？

可以的，你需要交稅就可以抵扣。

需要繳稅時(shí)，填寫在那一欄

本期調(diào)減額嗎？

你好，實(shí)際抵扣金額里面填寫，然后主表19欄自動(dòng)取數(shù)。

好的，謝謝老師，老師，稅局老師讓這么調(diào)，這樣的話我之前多交的附加稅就調(diào)不了了吧？

老師，我懂了，可以少交之后的附加稅，和增值稅一起的

對(duì)的是的，是這么做的。

老師，那個(gè)加計(jì)抵減的聲明，我看上面日期改不了，申請(qǐng)22年度的，銷售額必須寫21年1-12月的，我們?nèi)ツ晔切∫?guī)模，這樣不影響吧？

你好，你們從什么時(shí)間開(kāi)始是一般納稅人的？

老師，是22年1月1日

你一到三月份的符合要求嗎？你可以填寫這些收入。

符合，但年份月份修改不了，所以我才寫的21年數(shù)據(jù)