請教20年11月有分包票，21年2月簡易項(xiàng)目開銷項(xiàng)票沒抵扣，今年說抵扣不了，請問怎么處理呀？要更正21年2月增值稅申報(bào)嗎？年報(bào)要改嗎？
你好，你當(dāng)時(shí)在附表二三十五欄里面填寫的嗎？
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第1：我19年的年度匯算在20年的3-6月已經(jīng)申報(bào)了，但是我發(fā)現(xiàn)19年的個(gè)人專項(xiàng)附加扣除填寫有錯(cuò)，就把19年的專項(xiàng)附加扣除作廢掉后，在20年的9月份更正了19年的匯算，這個(gè)有沒有關(guān)系，更正年度匯算有沒有時(shí)間限制，還是要跟申報(bào)的限制期內(nèi)更正？ 第2：今年的1-8月已經(jīng)公司抵扣了個(gè)人專項(xiàng)附加扣除，但是因?yàn)樾畔⒂绣e(cuò)，我就把20年所有的子女教育，房屋租金，繼續(xù)教育之類的作廢掉了，那公司已經(jīng)在1-8月按月抵扣的個(gè)人專項(xiàng)附加扣除怎么辦？是到21年3到6月份年度匯算的時(shí)候再重新繳納嗎，多退少補(bǔ)？
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請教，2020年11月客戶給我們開的分包票，是簡易計(jì)稅項(xiàng)目，開專票，21年2月開出此項(xiàng)目銷項(xiàng)發(fā)票，當(dāng)時(shí)做了進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，5月這個(gè)項(xiàng)目開了銷項(xiàng)發(fā)票出去，說是要做更正申報(bào)，這個(gè)要怎么看呀？為什么要做更正申報(bào)？說是此分包沒抵扣。
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請教20年11月有分包票，21年2月簡易項(xiàng)目開銷項(xiàng)票沒抵扣，今年說抵扣不了，請問怎么處理呀？要更正21年2月增值稅申報(bào)嗎？年報(bào)要改嗎？
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老師，您好！請教一下22年10月份更正申報(bào)4月份的增值稅，有增加不開票收入（因?yàn)橛羞M(jìn)項(xiàng)留抵不能轉(zhuǎn)下期抵扣，稅局教我申報(bào)不開票收入），申報(bào)應(yīng)納增值稅稅額為0，怎么做賬務(wù)處理
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老師，請教你個(gè)問題，我這個(gè)月做到2月份一個(gè)賬進(jìn)賬稅額轉(zhuǎn)出，但是是21年的發(fā)票21年抵扣的，在更改申報(bào)表的時(shí)候那個(gè)本期調(diào)減額需要填嗎？當(dāng)時(shí)21年還沒有加計(jì)抵減的優(yōu)惠政策
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單休，三個(gè)月試用期4000元/月，轉(zhuǎn)正2500/月 員工6月20日上班的，請問什么時(shí)候轉(zhuǎn)正，這幾個(gè)月的工資怎么核算？方便能做一個(gè)詳細(xì)的工資表核算嗎
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剛成立的一般納稅人，要找專管員合稅種，都需要和專管員怎么溝通
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請賈蘋果老師回答，其他人勿接，否則差評謝謝，跨年的利息收入做錯(cuò)賬怎么調(diào)
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你好老師個(gè)體戶經(jīng)營超市運(yùn)費(fèi)會(huì)計(jì)分錄怎么做
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沒有抵扣分包啊
你好，你那你是在哪里填寫的附表三里面嗎？
是附表三的話去修改就可以的。
是21年的呀
也可以去修改的，帶著紙質(zhì)的申報(bào)表、公章去事務(wù)局。
年報(bào)有影響嗎？
發(fā)票不允許抵扣增值稅 所得稅呢 什么原因不能抵扣
增值稅已經(jīng)轉(zhuǎn)出了
入了成本就不影響所得稅吧
你好，如果這個(gè)發(fā)票不允許抵扣增值稅，發(fā)票沒有問題的，可以，如果這個(gè)是失控發(fā)票的話，你的成本也不可以抵扣的。
發(fā)票沒問題的，就是忘了抵扣分包，請問網(wǎng)上不能更正申報(bào)嗎？
那就可以抵扣所得稅，對匯算清交沒有影響的，你可以試一下，我們這邊增值稅修改不了，電子稅務(wù)局我要查詢稅費(fèi)申報(bào)及繳納里面有一個(gè)更正申報(bào)或者是作廢申報(bào)。
增值稅更正報(bào)會(huì)退稅嗎
可以的，可以退稅的。