請教，2020年11月客戶給我們開的分包票，是簡易計稅項目，開專票，21年2月開出此項目銷項發(fā)票，當(dāng)時做了進項稅額轉(zhuǎn)出，5月這個項目開了銷項發(fā)票出去，說是要做更正申報，這個要怎么看呀？為什么要做更正申報？說是此分包沒抵扣。
?你好；? ? ?簡易計稅本身不能在抵扣進項稅了。 所以你們需要做轉(zhuǎn)出申報； 你轉(zhuǎn)出報了 申報表沒有? ?
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一般納稅人的羊絨生產(chǎn)銷售公司，2018年3月，進項稅額轉(zhuǎn)出40萬，轉(zhuǎn)出的原因，2016年虛開專票117萬，抵扣進項17萬，進成本100萬；2017年虛開專票223萬，抵扣進項23萬，進成本200萬。但是2018年沒做所得稅的更正申報，現(xiàn)在更正所得稅報表，您看這樣更正對不 1、更正2016年所得稅申報表時，附表2中主營業(yè)務(wù)成本減少100萬 2、財務(wù)報表中的主營業(yè)務(wù)成本也得減少100萬 3、賬目上怎么調(diào)整，是用以前年度損益調(diào)整科目嗎？ 4、或者更正2016、2017所得稅年報時，通過A105000中進行納稅調(diào)增就行 我應(yīng)該怎么更正呀？
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請教，2020年11月客戶給我們開的分包票，是簡易計稅項目，開專票，21年2月開出此項目銷項發(fā)票，當(dāng)時做了進項稅額轉(zhuǎn)出，5月這個項目開了銷項發(fā)票出去，說是要做更正申報，這個要怎么看呀？為什么要做更正申報？說是此分包沒抵扣。
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請教20年11月有分包票，21年2月簡易項目開銷項票沒抵扣，今年說抵扣不了，請問怎么處理呀？要更正21年2月增值稅申報嗎？年報要改嗎？
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老師好，有個客戶，我們的貨上月出貨給了他，但是由于發(fā)票用完了，要本月才能開票給他，這個客戶上月也賣出了該貨，有了銷項，但是沒有進項，所以申報上月的時候需要繳納比較多的稅，然后這個客戶說他說上個月虧了很多，因交了很多稅，我們本月開給他發(fā)票就有了進項了，可以抵扣以后的銷項的，并沒有虧，是嗎？這個客戶說若本月沒有銷項呢，那還不是虧了，請問老師進項稅額可以在賬戶中存幾個月，沒有銷項就會清零嗎？謝謝。
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11月初勾選了一個發(fā)票，然后開了紅字信息表給銷售方，銷售方這個月開了紅字發(fā)票，我這提示本月收到紅字發(fā)票需做進項轉(zhuǎn)出。目前還未申報所屬期10月增值稅。但我這邊填申報時，將本月勾選抵扣的發(fā)票填入，然后在紅字信息那欄做進項轉(zhuǎn)出，為什么申報提示當(dāng)期開具紅字信息表需做進項轉(zhuǎn)出為0，這是什么原因哦？
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轉(zhuǎn)出了呀
你好；轉(zhuǎn)出 附表2都寫了嘛? ；? 現(xiàn)在是稅務(wù)局要讓你改嗎? ?
是前面會計說要更正，不明白看要更正。附表2寫了。是不是前面21年沒抵扣分包還是別的原因要更正呀
?你好； 你去看看轉(zhuǎn)出的金額 和轉(zhuǎn)出申報表附表2 一致嗎 ；或者是 你們轉(zhuǎn)出的 金額不對導(dǎo)致你要修改? ?
沒有問題啊
你好； 沒有問題? 那就不用過去改? ；? ? ? ? ? ??
是這樣的，21年2月未抵扣，現(xiàn)在抵扣不了，要做更正申報。請問21年的怎么更正申報呀？謝謝
?你好 ；? ? 去 稅務(wù)局大廳那邊申請修改你21年的? ? 報表和年報的 ； 你抵扣不了? 說明你之前增值稅申報表和附加稅表格錯誤了? ?
21年年報還在改，現(xiàn)在是先增值稅更正怎么處理
你好? ；去把你之前申報表去大廳改 ；? ?帶著申報表和公章； 經(jīng)辦人身份證 ； 你之前沒有抵扣 ； 那你之前認(rèn)證勾選沒有嘛? ?