公司做法是：公司有相應的私車公用補貼制度2元/公里，能只簽訂租車協(xié)議只支出這筆補貼嗎（就是說油費、折舊、高速費等都包含在里面了）？附件有相應的出差申請、私車公用申請表記錄著起始地址，相應的用車里程。沒有車的租金，公司只支付這筆差旅補貼，他們一個月報銷一次，要拿相應大小的金額油費發(fā)票過來進行報銷這樣操作可以嗎？不走代開租金發(fā)票，一個月可能就一兩百一個人左右。

老師，差旅費補貼沒發(fā)票的，就是補貼只有付款記錄，如1000元，第一匯算清繳要不要納稅調增，（我記得補貼好像可以扣除的）第二，這個差旅費補貼單子就可以了嗎？

老師，像個稅里有差旅費補助是不繳納個稅的。如果公司制定的財務制度是出差日本或者俄羅斯等這些相對安全的國家，一天補助600塊錢，這樣出差一個月就補貼了18000。這1.8萬比員工工資都高，如果差旅補貼來算，這1.8萬是可以不需要繳納個稅的吧？但是差旅補貼這么高的金額會不會有問題？

16:35問答詳情23:51:09后或5次對話后問題結束員工出差所報銷的差旅補貼做賬報稅時是否可以全額扣除?娜娜呢52023-07-0316:22發(fā)布95次瀏覽老師解答齊紅官方答疑老師職稱:注冊會計師你好，員工出差所報銷的差旅補貼，做賬報稅的時候，是可以全額扣除的2023-07-0316:24匯算清繳的時候是否需要納稅調增?娜娜呢52023-07-0316:26發(fā)布55次瀏覽老師解答齊紅|官方答疑老師職稱:注冊會計師你好，差旅費補助可以全額扣除的，不用調整。2023-07-0316:30差旅費補助可是沒有發(fā)票的，也是全額扣除？

老師 我想問問，如果 一家支付公司 幫助自己的客戶（一家航空公司）做市場推廣，補貼給 航空公司的客戶（乘客）。比如客戶購買一張1000的機票，支付公司作為第三方補貼50給乘客，乘客只要支付950就獲取這張價值1000的機票，那么對于第三方支付公司而言 這補貼的50元應該怎么記賬？是否需要繳稅？我們沒有取得發(fā)票等扣稅憑證（因為乘客不可能為了補貼給我們開票）我們主要是吸引乘客用我們的軟件支付給航空公司，維護航空公司這家客戶，擴大市場份額，我們想航空公司收取的支付手續(xù)費還沒有給出的補貼高，那么這50元是否可以稅前列支呢？