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Q

請問企業(yè)上個(gè)月有一單貨物已出口,已開票。本月申報(bào)出口退稅提示不能退稅,要視同內(nèi)銷處理,具體該怎么處理?

2022-06-14 16:19
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-06-14 16:29

同學(xué)你好 借應(yīng)收 貸主營業(yè)務(wù)收入 貸銷項(xiàng)

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快賬用戶8115 追問 2022-06-14 16:30

老師,不是賬務(wù)處理,是稅務(wù)處理怎么弄?

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齊紅老師 解答 2022-06-14 16:33

同學(xué)你好 這個(gè)按照內(nèi)銷的申報(bào)

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快賬用戶8115 追問 2022-06-14 16:36

老師,我不會(huì),外銷的要不要沖掉,

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快賬用戶8115 追問 2022-06-14 16:36

轉(zhuǎn)內(nèi)銷要不要填什么表格啥的?

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齊紅老師 解答 2022-06-14 16:41

這用銷項(xiàng)稅金對當(dāng)期進(jìn)項(xiàng)稅額抵減后再將稅款補(bǔ)繳,對于外貿(mào)企業(yè)發(fā)生的出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷,無需在退稅系統(tǒng)中進(jìn)行相關(guān)操作。

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快賬用戶8115 追問 2022-06-14 16:43

那在增值稅系統(tǒng)要怎么操作?之前1000已申報(bào),現(xiàn)在沖銷么?

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齊紅老師 解答 2022-06-14 16:47

同學(xué)你好 對的 直接沖銷

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同學(xué)你好 借應(yīng)收 貸主營業(yè)務(wù)收入 貸銷項(xiàng)
2022-06-14
你好,在增值稅報(bào)表附表1的一般征未開具發(fā)票那里申報(bào)增值稅
2022-06-14
你好,按內(nèi)銷處理。出口退稅系統(tǒng) 不申報(bào)退稅。
2022-06-15
同學(xué)您好! 生產(chǎn)企業(yè)本月進(jìn)項(xiàng)僅夠抵扣內(nèi)銷,無退稅進(jìn)項(xiàng),出口已申報(bào)免稅,則無需再進(jìn)行退稅申報(bào)。但電子口岸的關(guān)單仍需處理,以確保出口數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和合規(guī)性。處理關(guān)單時(shí),請按照相關(guān)規(guī)定和流程操作,確保及時(shí)完成相關(guān)手續(xù),避免潛在風(fēng)險(xiǎn)。
2024-03-21
你好這個(gè)沒有進(jìn)項(xiàng),是視同內(nèi)銷,沒有進(jìn)項(xiàng)稅額,你這個(gè)沒有發(fā)票,只能做借庫存商品 貸應(yīng)付賬款,借主營業(yè)務(wù)成本, 貸庫存商品 匯算清繳納稅調(diào)增
2021-07-02
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