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某制造性企業(yè)2021年資產(chǎn)總額為3000萬元，全年從業(yè)人數(shù)平均100人。2021年12月31日公司財務會計報表實現(xiàn)產(chǎn)品銷告收入2800萬元，出租固定資產(chǎn)收入200萬元；從事技術(shù)轉(zhuǎn)讓所得800萬(假定應列為營業(yè)外收入)；產(chǎn)品銷售成本1500萬元；管理費用1000萬(其中列支業(yè)務招待費55萬，新技術(shù)研究開發(fā)費用200萬元)；財務費用200萬元；銷售費用800萬元(其中列支廣告費500萬)，試計算2020年該企業(yè)應繳納多少企業(yè)所得稅？(20公1

2022-06-14 09:13
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2022-06-14 09:30

會計利潤=2800%2B200%2B800-1500-1000-200-800=300業(yè)務招待費調(diào)增55-3000*0.5%=40研發(fā)費調(diào)減200*75%=150廣告費調(diào)增500-3000*15%=50應納稅所得稅額、300%2B40-150%2B50=240交所得稅=100*1.52%*20%%2B140*25%*20%=9.5

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