老師，我司是去年9月才成立，去年12月賬面有固定資產(chǎn)，沒(méi)有計(jì)提任何的折舊。請(qǐng)問(wèn)匯算清繳是不是要把這個(gè)固定資產(chǎn)的金額填到資產(chǎn)、折舊報(bào)表？去年12月才進(jìn)賬的固定資產(chǎn)，匯算清繳一定要填嗎？是賬載金額和稅賬金額都要填？?jī)蓚€(gè)地方的金額也要一致吧？

老師，我是去年7月進(jìn)的這家公司，這次匯算清繳2021年的賬，才發(fā)現(xiàn)2020年的稅務(wù)報(bào)表和系統(tǒng)上的不一致，和2021年的期初余額也不一致，我這次匯算是按照我賬上的來(lái)申報(bào)的，有沒(méi)有影響呢，2021年的第三季度開(kāi)始報(bào)表就和前面的報(bào)表不一致了，有往來(lái)款期初不一致還有固定資產(chǎn)和實(shí)收資本都相差幾百萬(wàn)

老師，我們是農(nóng)貿(mào)公司小規(guī)模納稅人，我2022年第四季度報(bào)所得稅時(shí)，誤填報(bào)了第三季度的財(cái)務(wù)報(bào)表和相關(guān)數(shù)據(jù)。就是目前的情況是去年的賬3，4季度財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)一樣 今天要做匯算清繳發(fā)現(xiàn)這個(gè)問(wèn)題，我就把去年第四季度的填的三季度財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)改為正確的第四季度的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)了，但是所得稅報(bào)表報(bào)表稅務(wù)局不讓改動(dòng)。 我現(xiàn)在填匯算清繳表格，先讓資料報(bào)送去年的財(cái)報(bào)，我就上傳了實(shí)際第四季度的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)。然后匯算清繳界面，填完也沒(méi)有納稅調(diào)整事項(xiàng)。 我的問(wèn)題是：去年12月的所得稅報(bào)表和現(xiàn)在匯算清繳的不一致，也沒(méi)有納稅調(diào)整項(xiàng)，這樣做可以嗎。 以下附去年三四季度財(cái)報(bào)，和匯算清繳表格第一頁(yè)

老師好我2021年的匯算清繳年報(bào)表是根據(jù)審計(jì)的報(bào)表填制的審計(jì)根據(jù)他們的制度調(diào)整了我的壞賬準(zhǔn)備五年以上賬齡全額計(jì)提也就是補(bǔ)提了一些我匯算清繳的時(shí)候把補(bǔ)提的壞賬加到了資產(chǎn)減值損失同時(shí)調(diào)增了應(yīng)納稅所得額也是雖然調(diào)整了但是并沒(méi)有影響本年利潤(rùn)總額賬沒(méi)有重做這樣的操作導(dǎo)致2021年四季度報(bào)表和年報(bào)表數(shù)據(jù)不同也和我的帳套有不同請(qǐng)問(wèn)我該怎么辦需要去稅局改數(shù)字嗎我今年填2022年匯算清繳時(shí)才反應(yīng)過(guò)來(lái)這個(gè)問(wèn)題

小規(guī)模財(cái)務(wù)報(bào)表沒(méi)有重分類 第一季度重分類了 申報(bào)第一季度企業(yè)所得稅資產(chǎn)總額不一致和上季度的銜接不上怎么辦 如果我期末重分類，年初不變 那我申報(bào)企業(yè)所得稅資產(chǎn)總額期初不變 期末重分類和上傳財(cái)務(wù)報(bào)表期末的數(shù)據(jù)是重分類 期初不變 這樣可以嗎 后期要匯算清繳上傳 的是去年的財(cái)務(wù)報(bào)表 會(huì)有影響嗎