老師，我司是去年9月才成立，去年12月賬面有固定資產(chǎn)，沒有計提任何的折舊。請問匯算清繳是不是要把這個固定資產(chǎn)的金額填到資產(chǎn)、折舊報表？去年12月才進賬的固定資產(chǎn)，匯算清繳一定要填嗎？是賬載金額和稅賬金額都要填？兩個地方的金額也要一致吧？

老師，我是去年7月進的這家公司，這次匯算清繳2021年的賬，才發(fā)現(xiàn)2020年的稅務報表和系統(tǒng)上的不一致，和2021年的期初余額也不一致，我這次匯算是按照我賬上的來申報的，有沒有影響呢，2021年的第三季度開始報表就和前面的報表不一致了，有往來款期初不一致還有固定資產(chǎn)和實收資本都相差幾百萬

老師，我們是農(nóng)貿(mào)公司小規(guī)模納稅人，我2022年第四季度報所得稅時，誤填報了第三季度的財務報表和相關數(shù)據(jù)。就是目前的情況是去年的賬3，4季度財務數(shù)據(jù)一樣 今天要做匯算清繳發(fā)現(xiàn)這個問題，我就把去年第四季度的填的三季度財務數(shù)據(jù)改為正確的第四季度的財務數(shù)據(jù)了，但是所得稅報表報表稅務局不讓改動。 我現(xiàn)在填匯算清繳表格，先讓資料報送去年的財報，我就上傳了實際第四季度的財務數(shù)據(jù)。然后匯算清繳界面，填完也沒有納稅調(diào)整事項。 我的問題是：去年12月的所得稅報表和現(xiàn)在匯算清繳的不一致，也沒有納稅調(diào)整項，這樣做可以嗎。 以下附去年三四季度財報，和匯算清繳表格第一頁

老師好我2021年的匯算清繳年報表是根據(jù)審計的報表填制的審計根據(jù)他們的制度調(diào)整了我的壞賬準備五年以上賬齡全額計提也就是補提了一些我匯算清繳的時候把補提的壞賬加到了資產(chǎn)減值損失同時調(diào)增了應納稅所得額也是雖然調(diào)整了但是并沒有影響本年利潤總額賬沒有重做這樣的操作導致2021年四季度報表和年報表數(shù)據(jù)不同也和我的帳套有不同請問我該怎么辦需要去稅局改數(shù)字嗎我今年填2022年匯算清繳時才反應過來這個問題

小規(guī)模財務報表沒有重分類 第一季度重分類了 申報第一季度企業(yè)所得稅資產(chǎn)總額不一致和上季度的銜接不上怎么辦 如果我期末重分類，年初不變 那我申報企業(yè)所得稅資產(chǎn)總額期初不變 期末重分類和上傳財務報表期末的數(shù)據(jù)是重分類 期初不變 這樣可以嗎 后期要匯算清繳上傳 的是去年的財務報表 會有影響嗎