這樣對(duì)后期沒(méi)影響嗎

我現(xiàn)在是用對(duì)方四月份的科目余額表接賬 從五月份開(kāi)始 然后對(duì)方四月的期末余額就是我五月份的期初余額 然后平了的就不填了 然后試算不平衡 我直接利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)直接調(diào)平可以嗎

這么做有問(wèn)題嗎

你這個(gè)期初數(shù)據(jù)是自己錄入的嗎。

對(duì)啊 接對(duì)方四月份的賬做 五月開(kāi)始我自己做

接了四月份的賬，人家之前有賬務(wù)處理，你跟著之前再來(lái)做不就可以。

用你自己設(shè)置提出數(shù)據(jù)的這個(gè)年初數(shù)據(jù)，看去年12月份的這個(gè)期初余額看四月份的

就是對(duì)著這張表做的 然后試算不平衡 我用利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)負(fù)數(shù)調(diào)平的

不對(duì)，你看下書(shū)是本年利潤(rùn)有金額。

人家這個(gè)都是平衡的，你錄入的時(shí)候不平衡，肯定是哪里不對(duì)。

那是為什么呢

還是說(shuō)這張表的貸方我填進(jìn)去得數(shù)要是負(fù)數(shù)？

你好，你截圖你錄入的期初看一下。

就是這樣 利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)是我自己填上去的

他原先的第一個(gè)圖片，你給我能重新截圖嗎？看不見(jiàn)前面的數(shù)據(jù)。

還有一張庫(kù)存現(xiàn)金

這就是第一張圖

這個(gè)利潤(rùn)分配不對(duì)，應(yīng)該是52497.66 這是一個(gè)正數(shù)。

那就試算不平衡啦

你看 改了就是這樣的了 或者我哪里填錯(cuò)了？

累計(jì)發(fā)生是對(duì)的 其他都不對(duì)

-52497.67 本年利潤(rùn)也是負(fù)數(shù)7178.95 兩個(gè)都是負(fù)數(shù)，你的正數(shù)、負(fù)數(shù)寫(xiě)錯(cuò)了。

老師老師

修改之后的截圖看一下。

就改了這個(gè) 其他跟之前一樣

不是的，你這個(gè)不對(duì)，你現(xiàn)在應(yīng)該用負(fù)數(shù)表示。