請(qǐng)問研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除，公司只有咨詢費(fèi)，填所得稅匯算清繳7012表，28行其他相關(guān)費(fèi)用，提交不了，提示是28行的數(shù)字要跳到34行經(jīng)限額調(diào)整后的其他相關(guān)費(fèi)用，是哪里沒填對(duì)呢

老師您好，請(qǐng)問去年企業(yè)所得稅匯繳清算中，研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除有填寫50萬元，已100%扣除，但企業(yè)利潤是20萬，之前有預(yù)繳企業(yè)所得稅，所以為了不麻煩，所以在調(diào)增其他上填寫了是100萬元，使?fàn)I業(yè)利潤有金額，不用退稅。如果后期稅務(wù)有調(diào)查，加計(jì)扣除不能填寫50萬，只可以填寫20萬，那我需要調(diào)整企業(yè)所得稅報(bào)表，是修改加計(jì)扣除項(xiàng)，那調(diào)增的那一塊我可以相繼調(diào)整嗎？還是只能調(diào)整加計(jì)扣除這一欄

老師好。請(qǐng)問匯算清繳填寫納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表時(shí)，我們公司的租金沒有收到發(fā)票，這個(gè)租金費(fèi)用金額需要調(diào)增，需要填寫在這個(gè)表的“扣除類調(diào)整項(xiàng)目里的其他”，還是填寫在最后一行里面的其他上呢？謝謝！

請(qǐng)問企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)，應(yīng)納稅所得額計(jì)算中的企業(yè)開發(fā)新技術(shù)，新產(chǎn)品，新工藝發(fā)生的研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除的數(shù)據(jù)是自動(dòng)帶出來的嗎？為什么稅務(wù)所的老師說這一欄不應(yīng)該有數(shù)據(jù)呢？我研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除明細(xì)表是正常填寫的，只有人員費(fèi)用，直接投入費(fèi)用，和其他相關(guān)費(fèi)用，但是總額就在主表中的這一欄帶出來了，請(qǐng)問是怎么回事呢？

請(qǐng)問一下，采用小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的，企業(yè)所得稅匯算清繳的填報(bào) 1.麻煩看一下圖，是不是國家規(guī)定的可以扣除的捐贈(zèng)發(fā)票，是不是要填公益捐贈(zèng)明細(xì)表 2.請(qǐng)問一下，比如，管理費(fèi)用全年1百萬，其中管理費(fèi)7萬（有發(fā)票69500元，沒有發(fā)票500元）租賃費(fèi)20萬（其中18萬有發(fā)票，2萬沒有發(fā)票），其他子科目都有發(fā)票，銷售費(fèi)用全年120萬，其中交通費(fèi)2萬（有發(fā)票1.9萬，0.1萬沒有發(fā)票）其他子科目都有發(fā)票，請(qǐng)問這些沒有發(fā)票是填報(bào)在納稅調(diào)整明細(xì)表里第30欄目“其他”嗎，帳載金額/稅收金額怎么填，幫我這2個(gè)分別填一個(gè)具體數(shù)字，謝謝