你好老師 我公司進(jìn)項稅額和銷項稅額持平，但是分到項目上 A項目開發(fā)票20萬 結(jié)轉(zhuǎn)現(xiàn)有成本5200.00 其他進(jìn)項都是其他項目的進(jìn)項 結(jié)轉(zhuǎn)不到這個項目上 麻煩老師這個應(yīng)該怎么做賬？需要扒其他項目進(jìn)項入到該項目里面嘛？
你好；? ? 你們這個? 按照項目來做的增值稅 和銷項稅? 以及進(jìn)項稅嗎？ 你們這個應(yīng)該沒有分項目做的??
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老師，你好。我們是新開的一般納稅人公司，還沒有開始銷售，現(xiàn)在收到一張進(jìn)項發(fā)票，這張進(jìn)項票要等到有銷售的時候才能抵扣，現(xiàn)在這張進(jìn)項票入什么科目？是應(yīng)交稅費-進(jìn)項稅額，還是應(yīng)交稅費-待抵扣進(jìn)項稅額，或者是其他科目呢？
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你好老師 我公司進(jìn)項稅額和銷項稅額持平，但是分到項目上 A項目開發(fā)票20萬 結(jié)轉(zhuǎn)現(xiàn)有成本5200.00 其他進(jìn)項都是其他項目的進(jìn)項 結(jié)轉(zhuǎn)不到這個項目上 麻煩老師這個應(yīng)該怎么做賬？需要扒其他項目進(jìn)項入到該項目里面嘛？
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老師好，我公司收到一張簡易計稅項目相關(guān)的成本專票，是否可以抵扣公司其他的一般計稅項目的銷項稅，還是說這個進(jìn)項專票由于是簡易計稅項目相關(guān)的，不能用于抵扣任何銷項稅，收到后應(yīng)該做進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出呢？
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老師，應(yīng)交增值稅是銷項減進(jìn)項，那如果說銷項是A項目形成的，企業(yè)上個月收到進(jìn)項專票，有用于A項目的有用于B項目的還有其他等等 那計算應(yīng)交增值稅 這里面的進(jìn)項稅額必須只能用于A項目才能抵扣的嗎？
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@董孝彬老師，別的老師別回答？
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是的 分項目做的進(jìn)項和銷項
?你好； 那你這樣沒法處理的；? ? ? ? 是的；除非你把之前的? 其他的項目進(jìn)項稅轉(zhuǎn)到 本項目去 做抵扣? ?
現(xiàn)在就是進(jìn)項稅成本入進(jìn)去對應(yīng)項目里了 但是這個開票20萬的沒有成本結(jié)轉(zhuǎn) 如果單看銷項稅和進(jìn)項稅是持平不需要上稅的 但是這種情況賬務(wù)處理不會了，不知道怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本了
?你好1. 是的 。? ? ?成本按實際結(jié)轉(zhuǎn)即可 ； 成本? ? 是按不含稅做的哇??
那成本即使結(jié)轉(zhuǎn)的少也沒事嘛？我就按進(jìn)項稅額和銷項稅額報增值稅就可以是嗎？ 成本按真實結(jié)轉(zhuǎn)就行 不用必須與報表一致是嗎
?你好 ；1.? ? 后面? 調(diào)整即可； 是的。? ? ? ? ? ? ? 可以的??
好的 謝謝老師
?不客氣的； 幫到你就好? ?