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同學你好外貿公司出口貨物必須單獨設賬核算購進金額和進項金額，如購進貨物當時不能確定用于出口或內銷，一律記入出口庫存賬，內銷時從出口庫存賬轉入內銷庫存賬。（一）購進出口貨物時，取得增值稅專用發(fā)票：借：庫存商品 ? ? ? 應交稅費—應交增值稅（進項稅額） ? ? ? 貸：應付賬款/銀行存款（二）確認外銷貨物的銷售收入，根據(jù)外幣金額和選定匯率確定銷售額：借：應收賬款等 ? ? ? ?貸：主營業(yè)務收入（三）結轉成本：借：主營業(yè)務成本 ? ? ? ?貸：庫存商品（四）根據(jù)征稅率與退稅率的差率，將不可退的進項稅計入成本：借：主營業(yè)務成本（征退稅差額） ? ? ? ?貸：應交稅費—應交增值稅（進項稅轉出）（五）貨物出口后，根據(jù)退稅率，計算應收出口退稅額：借：應收出口退稅款（增值稅） ? ? ? ?貸：應交稅費—應交增值稅（出口退稅）（六）收到出口退稅款：借：銀行存款 ? ? ? ?貸：應收出口退稅款（增值稅）

2022-05-19

快賬用戶1043 追問 2022-06-06 15:05

不是，就是之前的白酒用于業(yè)務招待，但是不予許抵扣，然后現(xiàn)在去翻出來了，然后要求轉出，補稅，前年的

齊紅老師解答 2022-06-06 15:10

你好；借以前年度損益調整貸進項稅轉出；然后? ? ?結轉增值稅明細；去繳納：借應交稅費-未交增值稅貸銀行存款。? ??

快賬用戶1043 追問 2022-06-06 16:26

老師，我把這筆錢調到員工福利費里面，分錄這樣寫是嘛借管理費用-福利費應交稅費應交增值稅進項稅額貸其他應付款因為說那這種錢都算到老板頭上

齊紅老師解答 2022-06-06 16:29

?你好；? ? ? 跨年了? 。按我說的寫哦? ??

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老師，你知道就是以前年度有一筆白酒稅抵扣要退回，因為白酒不能抵扣，這個退回是今年做的，然后再把增值稅補齊，這個會計分錄怎么做啊？

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