購(gòu)買(mǎi)方已勾選的發(fā)票做紅沖的時(shí)候，說(shuō)明里面對(duì)應(yīng)藍(lán)字專用發(fā)票抵扣增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅額情況選已抵扣還是未抵扣
同學(xué)，你好 選擇已抵扣
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Q
有張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票從認(rèn)證平臺(tái)誤操作成退稅勾選，并已經(jīng)確認(rèn)勾選，現(xiàn)在這個(gè)發(fā)票無(wú)法退回到認(rèn)證平臺(tái)進(jìn)行正常認(rèn)證勾選，這個(gè)發(fā)票狀態(tài)是已勾選，但并未申報(bào)，現(xiàn)聯(lián)系供應(yīng)商對(duì)發(fā)票進(jìn)行沖紅，應(yīng)該由銷(xiāo)售方填紅字信息表還是購(gòu)買(mǎi)方已抵扣、未抵扣填紅字信息？
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Q
購(gòu)買(mǎi)方已勾選的發(fā)票做紅沖的時(shí)候，說(shuō)明里面對(duì)應(yīng)藍(lán)字專用發(fā)票抵扣增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅額情況選已抵扣還是未抵扣
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Q
銷(xiāo)售方上傳成品油發(fā)票紅字信息表時(shí)發(fā)現(xiàn)，該發(fā)票已被購(gòu)買(mǎi)方勾選庫(kù)存，但購(gòu)買(mǎi)方僅勾選庫(kù)存未認(rèn)證發(fā)票，且該發(fā)票是本月開(kāi)具的。目前要紅沖發(fā)票，購(gòu)買(mǎi)方應(yīng)如何開(kāi)具紅字信息表？選已抵扣還是未抵扣？是否需要認(rèn)證發(fā)票？
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Q
我方是購(gòu)貨方，收到的一張專票已做退稅認(rèn)證，發(fā)票開(kāi)具當(dāng)月已入賬。由于對(duì)方開(kāi)錯(cuò)票，但是信息表上的說(shuō)明選的已抵扣，在報(bào)增值稅時(shí)便填了進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。后續(xù)收到新藍(lán)字發(fā)票后打算用做抵扣勾選。這些過(guò)程中要怎么做賬呢？
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Q
老師，進(jìn)項(xiàng)專稅紅沖了，兩種情況，一種已抵扣，一種未抵扣，已經(jīng)抵扣的發(fā)票勾選平臺(tái)未勾選就不會(huì)出現(xiàn)，如果未勾選后來(lái)又紅沖了，紅沖的票在發(fā)票勾選平臺(tái)是沒(méi)有的，那么這個(gè)藍(lán)字未勾選的票是不是在發(fā)票確認(rèn)平臺(tái)一直會(huì)存在？
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老師，社保費(fèi)管理客戶端請(qǐng)問(wèn)在哪里下載啊
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老師 我們是一家房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè)符合雙一原則 前期收到房款按3%預(yù)繳增值稅，那增值稅還有6% 在什么時(shí)點(diǎn) 確認(rèn)
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前面月份個(gè)稅本期收入申報(bào)沒(méi)加上個(gè)稅，那是要去更正前面每期的收入嗎，還是沒(méi)申報(bào)的部分全部申報(bào)在9月份
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老師好！問(wèn)下我們公司是商貿(mào)公司，有很多入庫(kù)產(chǎn)品沒(méi)入庫(kù)存表里，也沒(méi)有入賬，問(wèn)下我現(xiàn)在想入庫(kù)存，想做賬，小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，一般納稅人，我入庫(kù)存是該入到對(duì)應(yīng)年份里還是入這個(gè)月？做賬是做到這個(gè)月還是做到對(duì)應(yīng)年份？
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生產(chǎn)企業(yè)的銷(xiāo)貨單需要裝訂進(jìn)憑證嗎
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老師，我公司想注銷(xiāo)，但是現(xiàn)在有2萬(wàn)元留底稅，咋樣找稅務(wù)退回來(lái)呢？
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老師您好，建筑服務(wù)公司，從境內(nèi)企業(yè)分包的境外建筑安裝工程，境外項(xiàng)目地有幾個(gè)負(fù)責(zé)人是境內(nèi)人員，其他人員全部都是境外本地人，請(qǐng)問(wèn)境外人員個(gè)稅怎么申報(bào)
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您好老師，我們是建筑公司，有掛靠，然后現(xiàn)在資產(chǎn)大于5000萬(wàn)，企業(yè)所得稅是25的稅率繳稅了，然后收2個(gè)點(diǎn)的管理費(fèi)。我自己算的扣的稅點(diǎn)下來(lái)在5點(diǎn)多?2管理費(fèi)，7點(diǎn)多，增值稅稅負(fù)率1.45左右，所得稅稅負(fù)率0.8左右，而且還是個(gè)異地項(xiàng)目，我算的時(shí)候就是應(yīng)交?預(yù)交?管理費(fèi)=扣下來(lái)的錢(qián)，老板說(shuō)7個(gè)點(diǎn)下來(lái)太多了，讓我企業(yè)所得稅按照1個(gè)點(diǎn)算，掛靠方的進(jìn)項(xiàng)能底所有銷(xiāo)，人工成本是直接坐到我們賬里的，不開(kāi)發(fā)票，這種怎么計(jì)算
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老師，我想問(wèn)就是在填寫(xiě)資產(chǎn)負(fù)債表的時(shí)候，然后應(yīng)交稅費(fèi)的科目，它的余額是負(fù)數(shù)。這里面有一部分是待認(rèn)證的，我把那個(gè)待認(rèn)證的是不是填寫(xiě)在就是其他流動(dòng)資產(chǎn)項(xiàng)目列式？ 我要是這樣列式的話，我的未分配利潤(rùn)期末減免出的就不等于本月的那個(gè)凈利潤(rùn)了，這個(gè)報(bào)表關(guān)系不對(duì)。我這樣填著合適嗎
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我們工資都是把上個(gè)月工資放在下個(gè)月發(fā)放計(jì)提的，現(xiàn)在要怎么調(diào)整過(guò)來(lái)？
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然后打印出信息表之后在怎么操作
同學(xué)，你好 給銷(xiāo)售方，銷(xiāo)售方開(kāi)具紅字發(fā)票
那個(gè)信息表只需要填銷(xiāo)售方名稱稅號(hào)和貨物名稱金額吧
同學(xué)，你好 嗯嗯，是的
打印出來(lái)跟發(fā)票一起給銷(xiāo)售方就可以嗎 ，需要蓋章什么的嗎，需要在紅字發(fā)票信息表里面點(diǎn)上傳嗎
同學(xué)，你好 把紅字信息表給對(duì)方就行 需要上傳
然后我這邊還需要更正增值稅申報(bào)表做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎
同學(xué)，你好 等對(duì)方開(kāi)具紅字發(fā)票之后，你在進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
那我這個(gè)月紅沖的，他這個(gè)月給我開(kāi)的紅字發(fā)票，我應(yīng)該重新更正5月份申報(bào)表補(bǔ)稅嗎？具體是怎么操作的
同學(xué)，你好 不用，現(xiàn)在是6月份
意思是我5月份已經(jīng)認(rèn)證了就是認(rèn)證了，他6月份給我重新開(kāi)完藍(lán)字發(fā)票，我六月份勾選的時(shí)候重新勾選，然后申報(bào)增值稅的時(shí)候把他做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出不抵扣嗎
同學(xué)，你好 嗯嗯，是的
好的謝謝
不客氣，滿意請(qǐng)5星好評(píng)，謝謝！