老師好！問下我們公司是商貿(mào)公司，有很多入庫(kù)產(chǎn)品沒入庫(kù)存表里，也沒有入賬，問下我現(xiàn)在想入庫(kù)存，想做賬，小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，一般納稅人，我入庫(kù)存是該入到對(duì)應(yīng)年份里還是入這個(gè)月？做賬是做到這個(gè)月還是做到對(duì)應(yīng)年份？
你好，正規(guī)的做法是做到對(duì)應(yīng)月份和年份才對(duì)。
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老師，我問一下，現(xiàn)在我們要開發(fā)票出去，庫(kù)存商品的發(fā)票我們還沒有收到，對(duì)方也還沒有開出來，我們開出去的庫(kù)存商品型號(hào)在當(dāng)月做收入下庫(kù)存就沒得對(duì)應(yīng)的庫(kù)存商品下賬，這樣開出去是不合理的，又沒辦法，老板要收款
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老師，購(gòu)買原料的票還沒收到，料已到入庫(kù)，錢也給對(duì)方了，分錄是不是 借：應(yīng)收賬款-某某公司 這里的科目應(yīng)該是預(yù)收賬款對(duì)不對(duì)，如果這個(gè)公司往來一直用的一個(gè)科目應(yīng)收賬款，是不是可以用應(yīng)收代替預(yù)收賬款科目?。?貸：銀行存款-某某銀行 如果月末還沒到錢做暫估入庫(kù)結(jié)轉(zhuǎn)成本 借：庫(kù)存商品 貸：應(yīng)收賬款-暫估入庫(kù) 對(duì)不對(duì)？ 如果料到了入庫(kù)了，票沒我們，錢我們也沒給 不做賬務(wù)處理 月末結(jié)賬票還沒催來，我們也沒給錢，入庫(kù)的料還用了需要結(jié)轉(zhuǎn)成本 借：庫(kù)存商品 貸：應(yīng)付賬款-暫時(shí)估入庫(kù) 這樣幾種情況這樣做對(duì)不對(duì)？
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老師您好，我們公司是一般納稅人，我們外賬會(huì)計(jì)做賬一般是抵扣了進(jìn)項(xiàng)才入賬，現(xiàn)在12月份了，我們的進(jìn)項(xiàng)平臺(tái)是還有10月份的發(fā)票到12月份的發(fā)票有100多萬的我發(fā)票沒抵扣，也就是沒有入帳，這樣合理嗎？這些23年進(jìn)項(xiàng)到24年抵扣時(shí)再做入賬庫(kù)存商品再結(jié)轉(zhuǎn)有問題不？
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請(qǐng)問下老師，這個(gè)我們是再生資源回收公司，我們?nèi)霂?kù)了，當(dāng)時(shí)就會(huì)出庫(kù)，然后比如，我們?nèi)霂?kù)的時(shí)候是35.22噸，但是到對(duì)方那里確只有35.1噸，那我們做庫(kù)存商品應(yīng)該是計(jì)入35.22噸，還是35.1噸呢，我都是做35.22噸，因?yàn)槲覀冧N售在后面，之前要做賬，只有以入庫(kù)的數(shù)量來做
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你好老師，請(qǐng)問2021年和2022年購(gòu)買的庫(kù)存商品，當(dāng)時(shí)沒有發(fā)票就沒入賬，也沒暫估，商品購(gòu)買次月就已銷售也確認(rèn)了收入！我們是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，2024年11月份發(fā)票收到了，可以在這個(gè)月入賬并結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎？應(yīng)該怎么做
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老師，我們24年幫客戶購(gòu)買種植機(jī)，當(dāng)時(shí)誤以為是公司的計(jì)入資產(chǎn)計(jì)提了折舊，現(xiàn)在沖紅憑證的話要怎么做賬務(wù)處理以及稅務(wù)處理？
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你好 老師 投資了一個(gè)公司占比30%， 那么這個(gè)公司分公了 應(yīng)該怎么做賬
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老師，公司保潔對(duì)方開的生活服務(wù)費(fèi).服務(wù)費(fèi)，我們?nèi)肽膫€(gè)科目，入管理費(fèi)用_辦公費(fèi)可以么
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小規(guī)模納稅人申報(bào)增值稅的時(shí)候，未開票收入填在哪一欄。勞務(wù)的，季度末超30萬。
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現(xiàn)報(bào)銷公司開票，說駕乘險(xiǎn)這個(gè)險(xiǎn)種部分免稅？
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老師 我想問一下有個(gè)朋友夠了退休年齡了，社保也買了17年，現(xiàn)在又買了這個(gè)400蚊一年的農(nóng)村合作醫(yī)療，現(xiàn)在又想再買半年社保，可以這樣嗎？
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老師現(xiàn)代服務(wù)-品牌推廣服務(wù)印花稅按哪個(gè)稅目來申報(bào)呢
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企業(yè)所得稅申報(bào) 應(yīng)付職工薪酬借方金額 1-9月累計(jì)數(shù)據(jù) 其中有幾個(gè)月未發(fā)工資 直接從應(yīng)付職工薪酬借方轉(zhuǎn)入其他應(yīng)付款-未付薪資員工，申報(bào)企業(yè)所得稅預(yù)交申報(bào)怎么填寫數(shù)據(jù)
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居民企業(yè)投資于另一個(gè)居民企業(yè)取得的投資收益用繳納企業(yè)所得稅嗎？怎樣做賬？怎樣申報(bào)
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老師能具體說一下步驟嗎
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如果你做內(nèi)賬，老板同意的話，可以做到本月
就是庫(kù)存和賬都做到本月嗎？這是外賬
你好，外賬不行，外賬要做到發(fā)生的當(dāng)月
那庫(kù)存呢？也做到對(duì)應(yīng)年份？
你好，不影響損益類的，計(jì)入本期也是沒關(guān)系的。
我做賬是 借：庫(kù)存商品 應(yīng)交稅費(fèi)—待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 貸：應(yīng)付賬款 會(huì)影響哪些財(cái)務(wù)報(bào)表和納稅申報(bào)表？
你好，這個(gè)會(huì)影響資產(chǎn)負(fù)債表。暫時(shí)不影響利潤(rùn)表 不影響納稅申報(bào)表。
那計(jì)入當(dāng)月讓它影響這月資產(chǎn)負(fù)債表嗎？
你好，是的，肯定是會(huì)影響的。你計(jì)入到以前年度的 月份，也會(huì)影響的了。
這個(gè)不會(huì)影響買賣合同的印花稅嗎？購(gòu)進(jìn)合同
您好，印花稅你要補(bǔ)申報(bào)就會(huì)影響
平時(shí)買賣合同申報(bào)印花稅計(jì)稅依據(jù)可以用利潤(rùn)表里的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入加主營(yíng)業(yè)務(wù)成本合計(jì)金額嗎？
您好，可以的操作沒問題了
感覺不太對(duì)