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老師你好!一般納稅人固定資產(chǎn)清理后增值稅申報表按照13%申報,企業(yè)所得稅的營業(yè)收入就和增值稅申報表對不上了,怎么辦?

2022-06-02 10:23
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-06-02 10:24

?你好;? ? ? 是? 的。 這個就是會對不上 ; 是正常的??

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快賬用戶23kz 追問 2022-06-02 10:33

那稅務局監(jiān)控出來咋辦

頭像
齊紅老師 解答 2022-06-02 10:37

?你好 ;? ?到時 解釋給稅務局即可; 這個本身就會有差異的? ?

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?你好;? ? ? 是? 的。 這個就是會對不上 ; 是正常的??
2022-06-02
你好,這個是正確的,能合理解釋就行
2023-10-07
那個很正常的,稅務和會計做賬本身就存在差異
2024-10-11
你好,這個對不上也是正常的
2023-10-16
同學注意區(qū)分增值稅和企業(yè)所得稅的區(qū)別,首先銷售車輛正常開票,增值稅納稅義務就發(fā)生了,計銷項稅,然后您做固定資產(chǎn)清理,計入資產(chǎn)處置收益或損失這個與所得相關也就是與企業(yè)所得稅相關。本身就是兩個稅種,記得在做固定資產(chǎn)清理的時候把應交稅費應交增值稅銷項稅額記進去就可以了
2025-04-15
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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