你好老師，這個申報在電子稅務(wù)局是怎么操作的呢？邏輯上本月申報應(yīng)該不同繳稅了，但是我不清楚具體申報如何處理

開的是什么業(yè)務(wù)的發(fā)票？是13%銷售貨物的嗎？

你申報的是五月份的，你在六月份才紅沖 屬于五月份的收入。

是的，一般納稅人，13個點，開得是電子專票。

4月份開具的100萬，其中錯誤20萬，5月紅沖了20萬重新開了20萬，請問六月如何申報

好在開具的專票銷售額填寫100。

老師，能表達具體一點嗎

13% 附表一 開具的專票填寫銷售額100 稅額13

你還是不清楚的話，你截圖附表一

不是，你這么填寫不是和平時申報一樣嘛，這個我知道的。如果這么申報不又要繳稅了嗎？肯定還有一個負數(shù)項目填寫進去，這樣才能對沖，本月申報才不用交稅的

好你的負數(shù)不需要交稅，是在六月份不交稅，你在這個月需要正常交稅，現(xiàn)在取數(shù)取數(shù)的，5月31號他又不是考慮六月份的。

如果按照你上面的思路的話，他填寫80萬根本申報不了的。

4月份開具的100萬，其中錯誤20萬，5月紅沖了20萬重新開了20萬，請問六月如何申報 按照以上假設(shè)，我5月份申報4月份的稅款已經(jīng)繳納了，五月紅沖重新開，應(yīng)該在六月申報期不用繳稅了是吧。