我們是養(yǎng)殖業(yè)公司，一般納稅人企業(yè)，享受免稅的政策，由于我上月開具了一張負數發(fā)票，紅沖了之前某個月的一張發(fā)票（均是增值稅普通發(fā)票），紅沖完之后又開具了金額小于這張負數發(fā)票的增值稅普通發(fā)票，現在報稅的時候，點擊了一表集成，顯示的也是負數金額，我應該如何報稅呢？

我上月開出一張發(fā)票金額7萬元，其中有一款產品本月發(fā)生退貨1萬元，我沖紅了上月那張原發(fā)票，開了負數發(fā)票-7萬元，再開了6萬元正數發(fā)票，購方說不能這么開影響到上月發(fā)票的結算，要我只沖紅單個產品的金額，但是我只能沖紅整張發(fā)票的金額，沖紅部分是不是需要購方申請紅字信息表我才能開部分的退貨

我是一般納稅人上個月有張發(fā)票稅率選成3%了，現在申報的時候可以在簡易計稅未開具發(fā)票那欄填負數嗎，然后這個月紅沖后再在未開發(fā)票欄填正數沖回

請問：我們2月份只開了一張紅字負數發(fā)票（原始發(fā)票是去年12月份開出去的，今年2月份退回了），2月份沒有其他收入，對于這張負數發(fā)票的憑證：1、是直接將原來的那張發(fā)票的憑證紅沖，還是等到以后發(fā)生收入的月份再做這筆紅字發(fā)票的憑證？2、如果后面再做憑證的話，那賬面的增值稅和我申報的2月份的增值稅申報表不是不一致了嗎？3、做紅字憑證后，預計的紅字稅費的分錄怎么寫呢？

老師好，一月份收到兩張專票，2月份抵扣了其中一張，由于發(fā)票內容開錯了，現在要退回給銷售方，抵扣的那一張已經填寫了紅字發(fā)票信息表，另外一張沒有抵扣是不能填寫紅字發(fā)票信息表嗎？接下來要怎么做？跟對方財務溝通讓她開具紅字發(fā)票嗎？ 開回來的紅字發(fā)票怎么做賬，能直接紅沖1月份的會計分錄嗎？