您好,您是說財務(wù)報表上的利潤和這種屬于正?,F(xiàn)象的,因為會計和稅法本身就是有差異的,不需要調(diào)整的。
老師,你好,我公司一般納稅人,二季度利潤總額是14萬,申報企業(yè)所得稅時,彌補以前年度虧損后,所得額是10萬,繳納2600左右的企業(yè)所得稅,請問記賬的時候計提企業(yè)所得稅時怎么做分錄,彌補虧損要賬面顯示嗎?
老師 我公司賬面利潤分配數(shù)額虧損170萬元,實際幾年來做匯算清繳時彌補完虧損后,稅局企業(yè)所得稅年報是利潤2000元,這樣的差額該怎樣處理呢?謝謝老師
老師 公司截至目前未分配利潤借方余額 47000,想繳納企業(yè)所得稅,利潤60000,不是應(yīng)該彌補47000之后余13000 按這個金額再繳納所得稅,但是所得稅報表中彌補以前年度虧損金額是自當(dāng)出來的,金額是35966 為什么呢?(彌補虧損只能5年的話) 這個公司2020年才建立的呢,謝謝老師
老師,第一季度利潤總額為40萬,以前年度虧損總額為50萬,現(xiàn)在如果按40萬填報利潤總額 的話就要交很多企業(yè)所得稅,我可以這個季度按利潤總額為0申報,然后等下一年匯算清繳的時候再填實際的整年利潤總額 嗎?這樣就可以彌補以前年度虧損了,不用交那么多企業(yè)所得稅
請問老師,我們被環(huán)保局處罰了,這個稅務(wù)還是申報環(huán)保稅?
你好,請問你們是一家水產(chǎn)養(yǎng)殖公司,購進魚每年有兩千多萬的專票開進來,但是賣出給農(nóng)戶別人都不要票,這個問題怎么解決,而且錢都是轉(zhuǎn)到微信和私帳上,全部報無票收入嗎
我司想在上海設(shè)立非獨立核算分公司,1如何做納稅申報。企業(yè)所得稅需要匯總申報,匯算清繳總公司應(yīng)該要納稅,分公司暫不參與經(jīng)營,應(yīng)納稅所得額需要按比例分給分公司繳納稅款嗎? 問題2:如果CEO是外國人,做法人會有什么風(fēng)險
項目結(jié)束后,研發(fā)技術(shù)服務(wù)怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本
公司給員工繳納社保的話,是不是必須用公戶給員工發(fā)工資?要不然到時候查詢不到工資發(fā)放的流水,社保局會不會認(rèn)為是掛靠社保?
老師,你好!請看一下。申請宣告死亡的意外需要滿2年嗎
一個會計可以同時擔(dān)任多個公司的財務(wù)負(fù)責(zé)人嗎
老師您好,我們這邊租了一個房做生意,現(xiàn)在要注銷這個公司,人家專管員要合同和發(fā)票,我們沒有合同和發(fā)票,現(xiàn)在要怎么處理,如果上稅的話,上多少稅
總公司法人可以在分公司報銷費用嗎?
報關(guān)單可以開免稅的嗎?
老師但是每次稅局申報時,總有那么大差額,沒事嗎?
你好同學(xué),沒事兒了,這屬于正常現(xiàn)象的,沒事的。
好的 謝謝老師
祝您生活愉快開心快樂