某公路運輸企業(yè)除了進行客貨運輸業(yè)務以外，還兼營部分物流輔助服務業(yè)務和旅游業(yè)務。2019年9月，其經營情況如下 1.從事客運服務取得收入500萬元（不含增值稅），取得貨運服務收入800萬元（不含增值稅） 2.該企業(yè)的貨運客運場站向客戶提供貨物配載服務取得不含稅收入 12萬元；提供換乘服務取得不含稅收入3萬元；提供貨物運輸代理服務取得不含稅收入0.8萬元 3.承接1項旅游業(yè)務，共計取得旅游收入12萬元，在完成旅游業(yè)務的過程中支付住宿費2萬元、餐費1萬元、旅游景點門票1.5萬元。剩余的款項中含該公司提供交通工具取得的交通費收入4萬元（不含稅市場價格） 4.本月購置大巴車2輛，對方開具的增值稅專用發(fā)票上注明的價款為40萬元；購置小汽車1輛，對方開具的增值稅專用發(fā)票上注明的價款20萬元，稅金2.6萬元 5.本月支付乙公司的倉儲費用6萬元，取得對方開具的增值稅專用發(fā)票 6）本月提供郵局寄送包裹，支付給郵局的款項為0.5萬元；訂閱報紙支付的款項為0.2萬元。對方按運輸企業(yè)的要求開具了增值稅專用發(fā)票 計算該企業(yè)當月允許抵扣的進項稅額 計算該企業(yè)當月的銷項稅額 計算當月應納的增值稅

小規(guī)模企業(yè)建筑勞務清包工，報表季度申報，給對方公司開具了300萬的發(fā)票，增值稅已全部繳納，但是實際只發(fā)生了100萬的成本，報表應該怎樣填寫？成本按多少填寫？所得稅按開具300萬的發(fā)票計算，還是按照實際發(fā)生的100萬對應的計算

企業(yè)所得稅 老板個人收入3萬5，公對公，公司給對方開6個點普票，然后轉款給老板個人?，F(xiàn)在要把需要交稅的錢留在公司賬上。 請問老師： 1、不是專票是不是就不用交開票的增值及附加稅了？ 2、所需要留下的是不是就是企業(yè)的企業(yè)所得稅，暫估35000x2.5%=875？ 3、轉款給老板之前有應付款給老板還沒有結清的，是不是就沒有其它稅費費用了？ 4、如果沒有欠老板的應付款的情況下，應該還有什么稅費需要繳納呢？ 辛苦老師幫忙解答

企業(yè)所得稅 比方公司收入1萬，開票稅費6個點記作635元，剩余9365元。如果這9365元沒有成本發(fā)票 請問老師：企業(yè)所得稅估算的時候按照1萬計算，還是按照扣掉給對方開具發(fā)票的稅費后的金額9365計算 辛苦老師幫忙解答

廣州企業(yè)與個人(居民個人)合作后企業(yè)支付費用，個人方是否去稅局代開發(fā)票？那么增值稅是企業(yè)代扣代繳還是去稅局開票的時候稅局收取？還有個人所得稅怎么計算？金額是幾萬元的，麻煩老師解答這3個問題，謝謝！