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演示賬套

老師您好，我想問(wèn)下就是現(xiàn)在匯算清繳發(fā)現(xiàn)8月份有一筆輔助生產(chǎn)成本沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)16萬(wàn)多，應(yīng)該怎么調(diào)整合適呢，我24年第四季度申報(bào)的時(shí)候有利潤(rùn)有稅款

2025-05-25 18:40

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

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2025-05-25 18:42

下午好親，差錯(cuò)更正，過(guò)過(guò)以前年度損益調(diào)整，估計(jì)要涉及退稅了

快賬用戶2229 追問(wèn) 2025-05-25 18:45

老師，不想退稅，還有沒(méi)有別的辦法呢

齊紅老師解答 2025-05-25 18:47

不想退稅，那就不調(diào)整了

快賬用戶2229 追問(wèn) 2025-05-25 18:48

那是不是一直要在賬上放著

齊紅老師解答 2025-05-25 18:51

結(jié)轉(zhuǎn)到今年吧，分?jǐn)偟浇衲甑拇尕洺杀纠?

快賬用戶2229 追問(wèn) 2025-05-25 18:51

收到，老師意思是以前年度沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)的成本可以直接放到今年結(jié)轉(zhuǎn)對(duì)嗎

齊紅老師解答 2025-05-25 18:53

可以呀，之前掛的就相當(dāng)于是半成品的成本，還沒(méi)有生產(chǎn)完，今年才完工，轉(zhuǎn)庫(kù)存商品成本

齊紅老師解答 2025-05-25 18:54

只是與您的事實(shí)不太相符了，但不想調(diào)整退稅就只能這么處理了

快賬用戶2229 追問(wèn) 2025-05-25 19:04

老師能在問(wèn)下，這個(gè)稅務(wù)查到有沒(méi)有什么影響呢

齊紅老師解答 2025-05-25 19:12

您要調(diào)整一致呀，怎么會(huì)查到。

快賬用戶2229 追問(wèn) 2025-05-25 19:25

是不是我的成本這里平了就沒(méi)有啥問(wèn)題了

齊紅老師解答 2025-05-25 20:24

是的親，把它攤銷掉

下午好親，差錯(cuò)更正，過(guò)過(guò)以前年度損益調(diào)整，估計(jì)要涉及退稅了

2025-05-25

借應(yīng)付職工薪酬、工資，貸以前年度損益調(diào)整 jieq以前年度損益調(diào)整，貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)。

2023-01-13

同學(xué)您好，您當(dāng)時(shí)四季度的時(shí)候，您累計(jì)數(shù)不到掛不就可以了嗎？應(yīng)該來(lái)說(shuō)你現(xiàn)在需要按按照面的數(shù)據(jù)來(lái)申報(bào)的

2021-05-14

小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則下，不設(shè) “以前年度損益調(diào)整” 科目，直接調(diào)整當(dāng)期損益。確認(rèn)收入：借：銀行存款 1900000 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 1900000÷(1 %2B 征收率) 應(yīng)交稅費(fèi) —— 應(yīng)交增值稅 1900000÷(1 %2B 征收率)× 征收率（假設(shè)征收率為 3%，則按此計(jì)算增值稅額）若需補(bǔ)結(jié)轉(zhuǎn)成本（之前未暫估成本）：根據(jù)實(shí)際成本情況，借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸：庫(kù)存商品等（按實(shí)際庫(kù)存商品等成本科目）調(diào)整所得稅費(fèi)用（若因該筆收入導(dǎo)致應(yīng)納稅所得額變化）：借：所得稅費(fèi)用貸：應(yīng)交稅費(fèi) —— 應(yīng)交所得稅（按調(diào)整后應(yīng)納稅額計(jì)算）匯算清繳補(bǔ)充申報(bào) 190 萬(wàn)收入及對(duì)應(yīng)成本費(fèi)用，調(diào)整相關(guān)附表。申報(bào)表通過(guò)電子稅務(wù)局申報(bào)更正功能，調(diào)整 2024 年增值稅和企業(yè)所得稅申報(bào)表，可能需補(bǔ)繳稅款及滯納金。

2025-05-09

您好。那您是需要調(diào)整的

2022-04-07

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